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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2025 |
26DJ-00386 |
26D4400273 |
COMPRA DE 10,000 GALONES DE DIESEL ENTREGA CAMION METRO PISTERO, TANQUES DE RESERVA PONCE MAXIMA |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$32,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26J-02345 |
2644002225 |
Motoras |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$33,198.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00452 |
26D4400284 |
COMPRA DE PIEZAS |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$622.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26J-02506 |
2644002356 |
Adulto-baterias Cyber Power |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,761.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02492 |
2644002355 |
ADQUISCION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA - FIRST AID KIT |
Quick Delivery |
$71.99 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00449 |
26D4400277M1 |
Semana del PAE |
Quick Delivery |
$1,123.10 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02510 |
2644002359 |
CÁTERIN TALLER OFIC.REG. 12.8.25 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,314.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02507 |
2644002357 |
ADFAN Niños-baterias Cyber power |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,814.40 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02489 |
2644002358 |
Bateria y placas |
POWER SOLAR, LLC |
$2,998.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26J-02411 |
2644002334 |
PINTURA Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$851.06 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ago/2025 |
26J-02459 |
2644002353 |
Servicio Monitoreo Sistema de Combustible,Aerea |
Altol Environmental Services, Inc |
$2,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26J-02411 |
2644002285 |
PINTURA Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$209.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ago/2025 |
26J-02428 |
2644002295 |
PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EN PARQUE DE LAS CAVERNAS DEL RIO CAMUY |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$735.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ago/2025 |
26J-02428 |
2644002335 |
PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EN PARQUE DE LAS CAVERNAS DEL RIO CAMUY |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,339.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ago/2025 |
26J-01824 |
2644002346 |
PAPEL 18 X 12 DULL |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$430.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00372 |
26D4400288 |
MODULAR ADICIONAL PARA ÁREA DE EVALUACION Y EQUIPOS DE OFICINA - CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS DE SAN JUAN |
AE NOVA DIST INC |
$2,614.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Ago/2025 |
26J-02081 |
2644002347 |
Compra de Cerraduras doble con llave de palanca para puertas del Campamento Santiago en Salinas |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,087.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26J-00265 |
2644001048M1 |
Servicio para pintar la facilidad de Utuado RC |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$48,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26J-01900 |
2644002013M1 |
SERVICIO |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$24,500.00 |
Junta de Retiro |
|
11/Ago/2025 |
26J-02169 |
2644002332 |
Productos Agricolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$2,820.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |