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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2025 |
26J-02795 |
2644002649 |
Reparacion de desague en edificio centro comercial CRD Mayaguez/PCE/DDEC |
Lagares Plumbing |
$1,475.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Ago/2025 |
26J-02794 |
2644002653 |
Impresión de Brochure - Programa de Incentivos Agrícolas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,500.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02278 |
2644002443 |
Tarima y audiovisual graduación 25-02 |
MAF HEAVENLY GROUP CORP. |
$14,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02783 |
2644002645 |
Alimentos para adiestramientos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$814.50 |
Departamento de la Familia |
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13/Ago/2025 |
26J-02756 |
2644002607 |
Solicitud de Compra de Botas de Seguridad para el Personal de la Reserva Natural de Humacao, FW25.2 Project 2 |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,279.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Ago/2025 |
26J-02759 |
2644002605 |
RIO PIEDRAS MATERIALES PW |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$625.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02649 |
2644002652 |
Alimentos Temporada Huracanes 2025 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$39,591.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02790 |
2644002616 |
Chequeo General del Camión Carga International, tablilla GE08568, NMEAD |
TRUCKARS, INC |
$1,297.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02535 |
2644002634 |
Productos Agricolas |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$4,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02706 |
2644002622 |
compra de materiales de oficina |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$487.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Ago/2025 |
26J-02797 |
2644002630 |
Reloj Ponchador Electronico |
Uniphoto Inc . |
$257.79 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02599 |
2644002619 |
ADQUISICION DE REFRACTOMETRO |
Quick Delivery |
$657.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Ago/2025 |
26J-02551 |
2644002623 |
IMPRESORA TIPO PLOTTER |
Wide Distributors LLC |
$3,945.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02785 |
2644002621 |
Archivo 4 Gavetas Lares |
J. SAAD NAZER, INC. |
$327.43 |
Departamento de Estado |
|
13/Ago/2025 |
26J-02767 |
2644002608 |
VAN CAROLINA GE10176 |
Mega Parts and Service Inc |
$569.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02751 |
2644002618 |
Rollups Banners- Oficina de Prensa NCBPR |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$1,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02655 |
2644002613 |
Movimiento Matress Dispocision |
E. C. WASTE LLC |
$5,755.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02569 |
2644002628 |
LICENCIA DE ADOBE PRO DC. |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$12,975.00 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Ago/2025 |
26J-02744 |
2644002614 |
Compra Equipo Computadora Sección Niños con Necesidades Médicas Especiales |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$44,607.51 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2025 |
26J-00190 |
2644000207M1 |
SERVICIOS DE TELEFONíA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,689.76 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |