![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ago/2025 |
26J-03159 |
2644002928 |
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO NEW SAN JUAN HATO REY |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$4,977.13 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2025 |
26J-03111 |
2644002932 |
Reparación equipo |
TESELTA LLC |
$2,145.54 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03060 |
2644002936 |
Salón, audiovisual y servicio de alimentos |
MLM restaurants |
$31,187.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2025 |
26J-03144 |
2644002935 |
ENMARCADO OFICIALES PARA OFIC DE LA SECRETARIA |
Impresos Delia Ayal |
$195.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ago/2025 |
26J-03145 |
2644002918 |
COMPRA DE EXTINTORES DE INCENCIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,883.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03077 |
2644002923 |
Bateria y placas |
POWER SOLAR, LLC |
$2,998.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-02982 |
2644002904 |
PAPEL SECANTE (ALMACEN) |
TALUNA CORP |
$431.28 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03133 |
2644002929 |
MATERIALES PARA EL USO DEL DEPTO Y REGIONES |
Quick Delivery |
$1,012.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ago/2025 |
26J-03126 |
2644002924 |
Solicitud de Orden para Servicio para la Reprogramación de ATS del Generador de la Oficina de OIAT del Departamento de Salud Edificio E. |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$2,000.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03146 |
2644002927 |
Adquisición de seis cajas papel de facturación, pressure seal |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$1,830.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2025 |
26J-03130 |
2644002925 |
HOLSUM PUERTO RICO |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$2,470.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03140 |
2644002926 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10235 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$90.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ago/2025 |
26J-03134 |
2644002914 |
IMPRESOS JOVENES |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03153 |
2644002921 |
EQUIPO NECESARIO PARA AREA DE TRABAJO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,440.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ago/2025 |
26J-03051 |
2644002906 |
Servico de Grua |
TRUCKARS, INC |
$285.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03116 |
2644002907 |
Sillas Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,950.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-02749 |
2644002909 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,841.74 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00246 |
26D4400320 |
BOMBA DE AGUA EXPRESS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ago/2025 |
26J-03127 |
2644002911 |
Compra Detectores de Humo (Batería) |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$1,395.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00510 |
26D4400399 |
Equipo |
PR Hardware Distributors LLC |
$2,743.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |