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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ago/2025 |
26J-03574 |
2644003349 |
Baterias Unidades GE-12383 Cayey, GE- 11010 San Lorenzo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$427.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03569 |
2644003342 |
Pantalla Inteligente |
Camera Mundi, LLC |
$11,602.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03484 |
2644003291 |
GOMAS PARA ARRASTRE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$344.09 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Ago/2025 |
26J-02863 |
2644002854 |
Solicitud de Orden para Servicio para la Reparación y Mantenimiento Preventivo de la Unidad de Aire Acondicionado de la Oficina Madres, Niños y Adolescentes de Caguas |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,777.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00326 |
CM6-9095 |
5501-26-013 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$47,849.47 |
Administración de Servicios Médicos |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00283 |
CM6-3055 |
6310-26-008 se solicita la reparación del IV Pump #serie 3692346. |
Baxter Sales and Distribution PR LLC |
$917.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Ago/2025 |
26DJ-00547 |
CM6-3054 |
5501-26-078 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$25,820.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Ago/2025 |
26DJ-00650 |
CM6-6010 |
8106-26-025 Job's 10503 Solicitud de Compras Excepcional número por adelantado CM6-6010: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de A/A del Edificio Julio A. Pérez por dos (2) meses julio y agosto de 2025 |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$156,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00571 |
CM6-0154 |
5500-26-008 Attachent Mesher |
PREMED, LLC. |
$4,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Ago/2025 |
26DJ-00664 |
CM6-0155 |
6310-26-064 se solicita la compra de tres Door Paper Feed para las máquinas de EKG Edan SE1200 Express. |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$630.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Ago/2025 |
26DJ-00688 |
CM6-0171 |
8106-26-011 Adquisición de equipo de tanque para realizar el mantenimiento preventivo de consolas de aire para la sección de Refrigeración y Aire Acondicionado. |
REFRICENTRO, INC |
$249.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Ago/2025 |
26J-03468 |
2644003391 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$2,526.78 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ago/2025 |
26J-03322 |
2644003389 |
ADQUISICION DE PROTECTORES PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO - OFICINA DE INFORMATICA |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,000.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-02495 |
2644003395 |
EQUIPOS JARDINERIA |
MOROVIS LUMBER YARD LLC |
$159.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-02774 |
2644003392 |
Compra de Materiales y Accesorios para tractores |
RICO TRACTOR, INC. |
$1,372.98 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03535 |
2644003380 |
Sensor puerta Principal |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$275.00 |
Departamento de Estado |
|
22/Ago/2025 |
26J-03538 |
2644003374 |
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VERJA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,421.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03531 |
2644003386 |
Municiones 5201 |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$1,740.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00702 |
26D4400444 |
Materiales de Oficina Región Caguas ADFAN 2025 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,496.54 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ago/2025 |
26J-03512 |
2644003388 |
Bota seguridad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |