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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2025 |
26J-03944 |
2644003757 |
CD DVD Blue-Ray |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$483.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26DJ-00870 |
26D4400546 |
ADFAN materiales y efectos de oficina 8-14-2025 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,530.43 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26DJ-00875 |
26D4400549 |
Servicio de Inspección y mantenimiento Consolas-CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,400.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26J-02985 |
2644003649 |
TRABAJO DE MESSANI |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$8,200.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2025 |
26J-03781 |
2644003721 |
Equipo Fotográfico y Accesorios |
Uniphoto Inc . |
$1,983.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03241 |
2644003339 |
NEUMÁTICOS PARA TRACTORES |
RICO TRACTOR, INC. |
$4,515.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03241 |
2644003338 |
NEUMÁTICOS PARA TRACTORES |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$8,599.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26DJ-00803 |
26D4400512 |
MANGA DE PRESION POWER POWER STERRING |
Mega Parts and Service Inc |
$319.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2025 |
26DJ-00871 |
26D4400548 |
COMPRA DE NEVERA - SECRETARIADO OFICINA REGIONAL |
A.Rosario Distributors |
$745.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26J-03931 |
2644003777 |
Alcance y Apoyo Comunitario-Waste toner bottle para impresora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$380.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ago/2025 |
26J-03892 |
2644003775 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
MOTOPAC. CORP. |
$7,409.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2025 |
24J-16264 |
2444015064M1 |
Papel para la Impresión de Lista |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$159,156.08 |
Lotería de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03777 |
2644003760 |
Redundancia Data e Internet - Septiembre 2025 |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$11,353.08 |
Departamento de Justicia |
|
27/Ago/2025 |
26J-03428 |
2644003765 |
ADIESTRAMIENTO COLEGIO DE ABOGADOS |
INSTITUTO EDUCACIÓN PRÁCTICA |
$345.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03142 |
2644003766 |
T-Mobile |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$6,588.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
27/Ago/2025 |
26J-03767 |
2644003768 |
COMPRA DE EMERGENCIA |
Quick Delivery |
$8,776.44 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ago/2025 |
26J-03962 |
2644003738 |
CAMARA DE SEGURIDAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,651.92 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
27/Ago/2025 |
26J-03935 |
2644003747 |
Adquisición de Sellos Preetintados División de Reclutamiento |
Uniphoto Inc . |
$1,119.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03849 |
2644003761 |
Deshumidificador de 50 Pintas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$858.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03907 |
2644003764 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / OFICINA DE LA SECRETARIA / GE-10282 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Justicia |