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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ago/2025 |
26J-02773 |
2644002718 |
Semana del Servidor Publico |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,741.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2025 |
26J-03974 |
2644003818 |
Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,022.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2025 |
26J-04024 |
2644003820 |
COMPRA Y SERVICIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$324.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2025 |
25J-23264 |
2544021907 |
Equipo IIS (1) Contrato |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,512.90 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
25J-23264 |
2544021906 |
Equipo IIS (1) Contrato |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$16,605.66 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
25J-23264 |
2544021905M1 |
Equipo IIS (1) Contrato |
Camera Mundi, LLC |
$9,628.46 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
25J-23264 |
2544021904C |
Equipo IIS (1) Contrato |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
25J-06601 |
2544006059C |
Solicitud de Inspección y Diagnóstico para el Transfer Switch del Edificio de Comandancia en el BU del Nuevo Milenio |
TESELTA LLC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Ago/2025 |
26DJ-00827 |
26D4400506 |
PIEZAS VANES RUTA - Conector de Coolant sensor Chevrolet 2020 GE 09268 |
Mega Parts and Service Inc |
$59.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Ago/2025 |
26J-03868 |
2644003731 |
Solicitud de Orden para Servicio para el Mantenimiento Preventivo de las Unidades de Acondicionador de Aire para la oficina de Agua Potable de Salud Ambiental de Arecibo. |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$90.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
26J-03729 |
2644003755 |
Compra de LJ Media (TB) |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$3,970.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
26J-03951 |
2644003756 |
PLOMERIA PONCE |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$150.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
26DJ-00864 |
26D4400551 |
Miscelaneos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,778.76 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2025 |
26J-03994 |
2644003801 |
Compra de Gomas para unidad asignada al Técnico de Comunicaciones Sr. Juan Moreno, NMEAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2025 |
26J-03995 |
2644003796 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
RC FOODS LLC |
$646.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Ago/2025 |
26J-03912 |
2644003789 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$425.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Ago/2025 |
26J-03956 |
2644003748 |
SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE UNIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE, PROGRAMA MEDICAID, CDT DE VEGA ALTA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,990.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
26J-04006 |
2644003804 |
IMPRESOS SISA(3) TV 24 |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,996.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
26J-03933 |
2644003797 |
BATERIAS ALKALINE, AAA - AA - D |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,955.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2025 |
26J-03945 |
2644003812 |
Hospital Psiquiatría General - Material higiene personal |
TALUNA CORP |
$7,021.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |