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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ene/2026 |
26J-13243 |
2644012687 |
Horno microondas Piso 11 |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$537.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
22/Ene/2026 |
26J-13183 |
2644012685 |
Tintes para vehciculos |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$2,875.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
22/Ene/2026 |
26J-12652 |
2644012681 |
seguridad virtual |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$17,519.10 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Ene/2026 |
26J-13127 |
2644012680 |
Xpert Kit (TB) |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$7,350.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2026 |
26DJ-03022 |
26D4402069 |
REPARACION DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$290.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ene/2026 |
26J-13254 |
2644012682 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10266 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$60.00 |
Departamento de Justicia |
|
22/Ene/2026 |
26J-13242 |
2644012679 |
REQ 21325 GE-15081 260121 Fan Clutch, Serpentina, Radiador Etc. 260121 |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$354.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Ene/2026 |
26DJ-02927 |
26D4402068 |
paquete de aire modulo 3 , lado izquierdo |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$12,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Ene/2026 |
26J-12978 |
2644012673 |
Muebles de Oficina |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$24,655.67 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ene/2026 |
26J-13231 |
2644012668 |
De vuelta a la Vida y Sanación y Hogar- Reparacion Chevrolet GE 08237 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$705.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ene/2026 |
26J-12932 |
2644012665 |
Leche Borden |
Quick Delivery |
$43.92 |
Departamento de Estado |
|
22/Ene/2026 |
26J-13174 |
2644012674 |
Mantenimiento de Areas Verdes (100%F), Facilidades Fedrales |
Greenovation |
$10,396.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Ene/2026 |
26J-13230 |
2644012671 |
CTIAM BAAYAMON (MANGUERA DE INCENDIOS) |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$45.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Ene/2026 |
26J-13225 |
2644012675 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$826.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/Ene/2026 |
26J-13076 |
2644012649 |
Mejoras (Luminarias) Centro Comunal Urb. Monte Olivo-Guayama |
PLUM-LITE INC. |
$6,581.85 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
22/Ene/2026 |
26J-12828 |
2644012288M1 |
SERVICIO DE VACIADO, MARÍTIMA ARECIBO |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$4,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2026 |
26J-13157 |
2644012617 |
Laptos |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$22,845.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2026 |
26DJ-02953 |
26D4402001C |
Reparacion Caldera de vapor Bayamon 705 |
Constructora Los Julianes Inc |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Ene/2026 |
26J-13199 |
2644012654 |
GOMAS |
MULTIVENTAS LLC |
$2,521.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ene/2026 |
26J-13176 |
2644012626 |
Solicitud de Orden de Servicio para el Mantenimiento Correctivo del Generador del Departamento de Salud Nueva Sede. |
GM CONTRACTOR GROUP CORP |
$740.00 |
Departamento de Salud |