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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Sep/2025 |
26DJ-00962 |
26D4400644 |
DREMEL |
PR Hardware Distributors LLC |
$185.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Sep/2025 |
26J-04486 |
2644004505 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,076.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Sep/2025 |
26DJ-01000 |
26D4400672 |
COMPRA DE PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$287.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Sep/2025 |
26J-04688 |
2644004523 |
Arendamiento de fotocopiadora |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$51,223.68 |
Municipio de San Sebastián |
|
08/Sep/2025 |
26J-04742 |
2644004526 |
Mattress Twin |
GLOBAL MATTRESS LLC |
$149.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
08/Sep/2025 |
26J-04740 |
2644004525 |
BANDERAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$637.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Sep/2025 |
26J-04725 |
2644004524 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
Ice Machine Puerto Rico LLC |
$4,716.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Sep/2025 |
26J-04739 |
2644004503 |
CÁTERIN -EVF 10.09.25 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$500.10 |
Departamento de la Familia |
|
08/Sep/2025 |
26J-04687 |
2644004509 |
CSM Mayagüez-Mantenimiento Planta Fisica |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$86,614.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Sep/2025 |
26J-04644 |
2644004512 |
2025-32 |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$860.56 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Sep/2025 |
26J-04741 |
2644004517 |
C-QAgua-004 - Servicio de reparacion y mantenimiento para balanza analítica de Rutina |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$965.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Sep/2025 |
26J-03263 |
2644003060M1 |
Plancha Vibratoria |
LAS MACHINES LLC. |
$3,500.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Sep/2025 |
24J-21624-R1 |
2544006686M1 |
PARA ADQUIRIR LOS SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y REEMPLAZO DEL EQUIPO DISPENSADOR EN FORT ALLEN GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO |
KINEKO ENERGY LLC |
$123,472.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Sep/2025 |
26J-02527 |
2644004521 |
EQUIPO DE EXPLOSIVOS |
PALADIUS CORP. |
$54,785.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Sep/2025 |
26J-04566 |
2644004522 |
Adiestramiento para el personal |
Terra Campestre Inc. |
$3,606.98 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
08/Sep/2025 |
26J-04724 |
2644004518 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA CONTROL DE ACCESO Y CAMARAS |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$4,750.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Sep/2025 |
26J-04722 |
2644004520 |
END TAB POCKETS |
TALUNA CORP |
$1,458.80 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Sep/2025 |
26J-04737 |
2644004510 |
Equipo Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,670.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Sep/2025 |
26DJ-00804 |
26D4400660 |
Materiales de Contrucion para Nivel Central |
MANUEL LARRIUZ |
$4,776.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Sep/2025 |
26DJ-00804 |
26D4400661 |
Materiales de Contrucion para Nivel Central |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$4,256.55 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |