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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Sep/2025 |
26J-04861 |
2644004659 |
TAHOE GE08633 ARREGLO 092025 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$4,953.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
09/Sep/2025 |
26J-04876 |
2644004663 |
ISLAND COMPUTER |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$762.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/Sep/2025 |
26J-04878 |
2644004662 |
Bultos de Rifle |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$315.80 |
Departamento de Justicia |
|
09/Sep/2025 |
26J-04793 |
2644004660 |
Productos Agricolas |
Finca Carrasquillo |
$9,225.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-04851 |
2644004653 |
RES. MUJERES S.J. - MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
XPERT'S LLC |
$12,297.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Sep/2025 |
26J-02943 |
2644003354M1 |
Alimentos sept 2025 M-A |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$14,184.98 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-02943 |
2644003356M1 |
Alimentos sept 2025 M-A |
MENDEZ & CO, INC. |
$2,186.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-02943 |
2644003355M1 |
Alimentos sept 2025 M-A |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$201.96 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-04865 |
2644004649 |
Mantenimiento mensual para Elevador |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$1,100.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/Sep/2025 |
26J-02240 |
2644002637 |
Uniformes Color Guard 2025 |
TPX UNIFORMS INC. |
$798.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-02240 |
2644002636M1 |
Uniformes Color Guard 2025 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$9,471.02 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-04847 |
2644004654 |
INSPECCION MANTENIMIENTO Y RECARGA - ALMACEN REGIONAL |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$292.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Sep/2025 |
26J-04689 |
2644004656 |
RES. MUJERES S.J. - SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA FISICA(OFICINAS) |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$43,307.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Sep/2025 |
26J-04369 |
2644004600 |
HUD Bayamón - Unidad de aire para Comedor de Participantes |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$5,556.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Sep/2025 |
26J-04817 |
2644004607 |
MATERIAL DE USO DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,503.36 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Sep/2025 |
26J-04866 |
2644004648 |
PASAJES AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,435.24 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Sep/2025 |
26J-04856 |
2644004644 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DISTINTA INSTALACIONES DE LA AP (ASG) |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$2,571.70 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Sep/2025 |
26J-04841 |
2644004642 |
ESTUFA ELECTRICA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$679.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/Sep/2025 |
26J-04748 |
2644004528 |
COMPRA DE BATERÍA - VEHICULO OFICIAL CHRYSLER VOYAGER GE-11857 - REGION DE PONCE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
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09/Sep/2025 |
26J-04859 |
2644004647 |
Adquisición de boligrafos para uso del Director Ejecutivo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$92.56 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |