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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Sep/2025 |
26DJ-01072 |
26D4400709 |
Radio Kenwood Viking VP6000 Botones Volumen y Canales |
Codecom, LLC |
$860.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Sep/2025 |
25DJ-02969 |
25D4401917M1 |
Carrito Auxiliar y Escalera |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$487.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26J-04849 |
2644004655 |
SOR-Metro-Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$237.21 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-01051 |
26D4400711 |
Archivos de 5 gavetas laterales oficina presupuesto |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,658.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-00897 |
26D4400707 |
Compra de Alimentos para el Servicio de Vida Independiente |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$575.78 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-00907 |
26D4400698 |
COMPRA DE ENTREDA EVENTO BLUEY DIVERSION FAMILIAR |
PRODUCCIONES WALLESKA SERRA INC. |
$5,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-00985 |
26D4400703 |
Petición de Fondos para abanicos recargables |
IOS CORP |
$490.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-00989 |
26D4400702 |
UIE vehiculos-compra gomas para RAV4 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,440.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-01054 |
26D4400701 |
Compra de Mobiliário (2) |
Quick Delivery |
$1,280.89 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26J-04815 |
2644004652 |
DRUG COURT SAN JUAN - Pantalla Interactiva |
Camera Mundi, LLC |
$4,034.09 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Sep/2025 |
26DJ-01067 |
26D4400704 |
Vida Independiente-alimentos |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$956.08 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2025 |
26J-04870 |
2644004658 |
BATERIAS CAMIONES GRUPO 35 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,020.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Sep/2025 |
26J-04862 |
2644004650 |
TINTAS PARA EL PLOTTER MIMAKI |
Business Innovation Group, LLC |
$3,960.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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10/Sep/2025 |
26J-04863 |
2644004657 |
SUSTITUCION DE GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,080.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/Sep/2025 |
26J-04874 |
2644004666 |
EP EVALUATOR |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,730.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Sep/2025 |
26J-04880 |
2644004667 |
Reemplazo de solenoide de combustible al generador |
FULL POWER GENERATOR CORP. |
$4,553.17 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Sep/2025 |
26DJ-00364 |
CM6-4058 |
5201-26-005 (power supply) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$497.92 |
Administración de Servicios Médicos |
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09/Sep/2025 |
26J-00288 |
2644004665 |
Reparación de Sistema de Semáforo área Puente Entrada Base Muñiz en Carolina, PR-DTOP |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$99,843.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Sep/2025 |
26J-04872 |
2644004664 |
C-26-156-FORENSE SJ-DESTAPE DE EMERGENCIA DE INODOROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Sep/2025 |
26J-04861 |
2644004659 |
TAHOE GE08633 ARREGLO 092025 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$4,953.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |