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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Ago/2025 |
26J-02329 |
2644002231 |
ADQUISICION DE GENERADOR 60KW-GUAYNABO FOOD TRAIL |
RK POWER GENERATOR CORP |
$21,000.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
07/Ago/2025 |
26J-02327 |
2644002221 |
EQUIPO DE SEGURIDAD FORTIGATE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,090.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
07/Ago/2025 |
25DJ-02824 |
25D4401804C |
Equipo de Proyección |
CARIBBEAN AUDIO VIDEO SUPPLIERS, LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Ago/2025 |
26J-02227 |
2644002065 |
CARRO, GRAPADORAS, PERFORADORA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$926.01 |
Departamento de Justicia |
|
07/Ago/2025 |
26J-02302 |
2644002157 |
Reeplazo cristal delantero Chevrolet Colorado |
WALDEMAR LÓPEZ |
$761.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Ago/2025 |
26J-02308 |
2644002167 |
Credenza ejecutiva |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,084.16 |
Departamento de la Familia |
|
07/Ago/2025 |
26J-02301 |
2644002179 |
BATERIA PARA KAWASAKI GE11150 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2025 |
26J-02351 |
2644002220 |
Ball Join 09511 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2025 |
26J-02337 |
2644002215 |
Tarjetas de Emergencia |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
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07/Ago/2025 |
26J-02323 |
2644002207 |
GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO |
DIGITAL RECORDING SERVICES |
$1,891.75 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
07/Ago/2025 |
26J-02350 |
2644002222 |
Enseres electrico del Hogar |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$699.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Ago/2025 |
26DJ-00344 |
26D4400233 |
Adquisición Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$379.30 |
Departamento de la Familia |
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07/Ago/2025 |
26J-02346 |
2644002217 |
STRATER VAN RIO PIEDRAS GE05856 |
Mega Parts and Service Inc |
$334.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2025 |
26J-02347 |
2644002219 |
Materiales Botiquín Medicamentos |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$637.02 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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07/Ago/2025 |
26J-02154 |
2644002218 |
REALIZAR DOS DRENAJES DE PVC EN LOS TECHO PARKING |
R. T. INTERNATIONAL ROOFER'S, INC. |
$2,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Ago/2025 |
26J-02326 |
2644002210 |
SERVICIO DE CATERING REUNION STAFF |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$704.00 |
Departamento de Salud |
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07/Ago/2025 |
26J-02291 |
2644002208 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$3,421.37 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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07/Ago/2025 |
26J-02344 |
2644002216 |
Starter Un. GE-02370 Estacion Las Piedras |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$595.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Ago/2025 |
26J-02338 |
2644002209 |
Poster LYE 79/ LEY 200 TV 24 |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,835.00 |
Departamento de Salud |
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07/Ago/2025 |
26J-02342 |
2644002213 |
Papel Tamaño Carta |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,097.50 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |