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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Mar/2026 |
26J-16810 |
2644016068 |
Laminadora |
Distribuidora Central LLC |
$2,000.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2026 |
26J-16668 |
2644016062 |
CONTENEDOR LARES |
E. C. WASTE LLC |
$1,096.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2026 |
26DJ-03905 |
26D4402555 |
Semana de la Mujer |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$4,195.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Mar/2026 |
26J-15639 |
2644015728 |
Compra de pintura para uso para la agencia |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$815.05 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
10/Mar/2026 |
26J-16811 |
2644016054 |
DESHUMIDIFICADORES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,139.70 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2026 |
26J-16843 |
2644016075 |
INSTALACIÓN CRISTAL DELANTERO TOYOTA TACOMA GE10046 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$710.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2026 |
26J-16837 |
2644016059 |
COMPRA PAPEL CARTA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$390.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
10/Mar/2026 |
26J-16812 |
2644016057 |
Solicitud de Orden de Reemplazo Puerta de Entrada del Centro Pediátrico de Ponce |
Evo Build Contractors LLC |
$4,240.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2026 |
26J-16819 |
2644016069 |
MANTENIMIENTO DE 100HR PARA MOTORA ACUTICA ASIGNADA UNIDAD MARITIMA DE CEIBA |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$2,371.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2026 |
26J-16841 |
2644016073 |
BATERIA GE-10469 DOE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$161.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2026 |
26J-16881 |
2644016071 |
Sábanas y fundas cadetes |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$3,215.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Mar/2026 |
26J-16820 |
2644016072 |
Materiales P/W # 8369 Las Piedras (Focos Wall Pack) |
MADERAS 3C LLC. |
$185.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2026 |
26J-16782 |
2644016070 |
MEDIDAS DE SEGURIDAD PORTON PRINCIPAL |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$1,300.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Mar/2026 |
26J-16855 |
2644016067 |
Mangueras contra Incendios |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$329.78 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Mar/2026 |
26J-16870 |
2644016060 |
SERVICIO DE CATERING-REGIONES - Taller Relaciones Interpersonales y Buena Presencia en el Empleo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,094.75 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/Mar/2026 |
26J-16818 |
2644016033 |
Compra de nevera y Horno de Microondas para uso común empleados de la JRSP |
Management Consulting & Construction Services LLC |
$1,214.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Mar/2026 |
26J-16803 |
2644016066 |
Materiales Mantenimiento |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$124.50 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
10/Mar/2026 |
26J-16877 |
2644016064 |
Compra Jugos Congelados Marzo 2026 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$2,893.04 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Mar/2026 |
26J-16871 |
2644016065 |
REQ 26563 PM-216 Adquisición de Productos Agrícolas para Cocina Central, Centro Médico. Programa de Mercados Institucionales Ciales. |
BANANERA FABRE INC |
$916.70 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/Mar/2026 |
26J-16868 |
2644016056 |
SERVICIO DE CATERING-OFICINA CENTRAL |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,332.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |