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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Sep/2025 |
26J-05977 |
2644005710 |
AVISO PUBLICO |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-06066 |
2644005790 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$229.87 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
23/Sep/2025 |
26J-05852 |
2644005708M1 |
REVALIDA TEORICA DE TECNICOS DE EMERGENCIAS |
GFR Media, LLC |
$1,872.18 |
Departamento de Salud |
|
23/Sep/2025 |
26J-06041 |
2644005792 |
REPARACION DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$875.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-06044 |
2644005787 |
Hospital General - Pruebas de laboratorio |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$4,286.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Sep/2025 |
26J-06035 |
2644005752 |
Laptop |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$83,871.01 |
Departamento de la Familia |
|
23/Sep/2025 |
26J-05861 |
2644005786 |
Productos Agricolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$5,862.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-05825 |
2644005744 |
ADQUISICIÓN MATERIALES TALLER PLOMERIA |
MADERAS 3C LLC. |
$26,078.09 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
25J-20101 |
2644005755 |
SERVICIO DE REMOCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TECHO METAL PARA EL POLIGONO DE TIRO EN ARECIBO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$45,995.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-06004 |
2644005773 |
MANGAS CONTRA INCENDIO 100 PIES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$434.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Sep/2025 |
26J-05981 |
2644005725 |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,189.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-05916 |
2644005728 |
Equipo |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$23,600.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-05896 |
2644005788 |
Productos Agricolas |
HM PRODUCTS INC |
$6,587.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-05975 |
2644005770 |
PROYECTORES |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,380.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
23/Sep/2025 |
26J-02270 |
2644002103M2 |
Televisores para las barracas |
Computer Inn Corp |
$233.91 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-06046 |
2644005779 |
DIASNOSTICO DE GENERADOR ESTACION SAN JOSE |
TESELTA LLC |
$672.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26J-06065 |
2644005781 |
Adquisición de Combustible y servicio de acarreo para las Facilidades Estatales |
SMART FUEL LLC |
$7,195.91 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Sep/2025 |
26DJ-01033 |
26D4400680 |
Cámara endoscópica para inspección de tuberías |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,918.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Sep/2025 |
26J-05799 |
2644005756 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$306.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
23/Sep/2025 |
26J-06029 |
2644005767 |
Servicio audiovisual taller padres clase 26-01 |
MAF HEAVENLY GROUP CORP. |
$3,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |