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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Sep/2025 |
26J-06145 |
2644005883 |
Alimentos para adiestramiento del State Guard |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,300.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Sep/2025 |
26J-05048 |
2644004847M1 |
RENTA DE AGUA-QUENCH |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$415.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Sep/2025 |
26J-06124 |
2644005868 |
Compra de materiales y reactivos de laboratorio de histología |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,844.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2025 |
26J-06139 |
2644005864 |
DH-2500-A Merienda/Almuerzo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,015.50 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Sep/2025 |
26J-06032 |
2644005806 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Sep/2025 |
26J-06084 |
2644005879 |
Materiales para Planta Física |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$239.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
24/Sep/2025 |
26J-06133 |
2644005876 |
Cámara |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$1,170.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
24/Sep/2025 |
26J-06152 |
2644005877 |
Combusible Diesel Edif Rodval |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,597.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2025 |
26J-06051 |
2644005866 |
REQUISICION DE MATERIALES |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$3,310.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Sep/2025 |
26J-06043 |
2644005871 |
Alimentos Taller Recursos Legales CoC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$195.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Sep/2025 |
26DJ-00033 |
CM6-5074 |
6120-25-130 Printhead Honeywell |
System One, Inc. |
$536.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Sep/2025 |
26J-06132 |
2644005874 |
TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,480.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
24/Sep/2025 |
26J-06129 |
2644005872 |
Perforadora Eléctrica - Secretaría NET |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$335.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
24/Sep/2025 |
26J-06143 |
2644005870 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$1,555.60 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
24/Sep/2025 |
26J-05856 |
2644005869 |
SUSCRIPCIÓN A MEMBRESÍA COBIMET |
COBIMET Inc |
$10,192.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
24/Sep/2025 |
26DJ-00928 |
CM6-9176 |
4102-26-018 Sistema Control Acceso Oficina Facultad Medica |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$4,492.85 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Sep/2025 |
26J-04392 |
2644004196M1 |
PREVENCION-Pantalla táctil |
Camera Mundi, LLC |
$4,079.09 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Sep/2025 |
26DJ-01032 |
CM6-9178 |
5501-26-088 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$18,618.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Sep/2025 |
26DJ-01114 |
CM6-9179 |
8301-26-10 Baterías Contrato 21-0621 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$519.84 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Sep/2025 |
26DJ-00980 |
CM6-9177 |
5501-26-085 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$19,688.01 |
Administración de Servicios Médicos |