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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Oct/2025 |
26J-06736 |
2644006473 |
TRABAJO PLOMERIA BAÑO DAMAS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$415.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/Oct/2025 |
26J-06673 |
2644006472 |
Bordados para Polos JRSP/NTSP |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$835.26 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
02/Oct/2025 |
26J-06731 |
2644006468 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$305.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/Oct/2025 |
26J-06735 |
2644006470 |
areas verdes |
JR LANDSCAPE & FACILITY MANAGEMENT LLC |
$12,988.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
02/Oct/2025 |
26J-06725 |
2644006461 |
Luminaria |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$383.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Oct/2025 |
26DJ-01429 |
CM6-3098 |
6310-26-113 se solicita la reparación del Cordless Drive Stryker 4505 # prop 01-60034. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Oct/2025 |
26J-06432 |
2644006256C |
Toner para Lexmark |
TONER MAX INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Oct/2025 |
26J-06616 |
2644006440 |
DH-2399 (Computadora LENOVO) |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$999,169.83 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Oct/2025 |
26DJ-01503 |
26D4400994 |
HIDROBUSTER |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,009.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Oct/2025 |
26DJ-01351 |
26D4401020 |
Materiales de Oficina - Programa ESG |
MULTIDESK, LLC |
$1,721.42 |
Departamento de la Familia |
|
02/Oct/2025 |
26J-06703 |
2644006439 |
DH-2437 (Piezas Modulos) RI |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$34,140.12 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Oct/2025 |
26J-02078 |
2644006467 |
CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN RECEPCION EN GYPSON BOARD |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$38,850.00 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
02/Oct/2025 |
26J-06729 |
2644006466 |
Materiales CSI Loíza |
Quick Delivery |
$79.92 |
Departamento de Estado |
|
02/Oct/2025 |
26DJ-01509 |
26D4401015 |
Solicitud de Materiales para la Imprenta (Calendered, Arlon DPF510, Etc.) |
Wide Distributors LLC |
$4,604.42 |
Departamento de la Familia |
|
02/Oct/2025 |
26J-06712 |
2644006464 |
Reparación planta generadora |
TESELTA LLC |
$3,971.06 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/Oct/2025 |
26J-06721 |
2644006465 |
REPARACIÓN DE UNIDAD DE A/C UBICADA EN 3ER PISO DEL EDIFICIO ISABEL II PONCE (ANEXO OFICINAS OGPE) |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,838.44 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/Oct/2025 |
26J-06708 |
2644006462 |
CALZADO DE SEGURIDADA PARA EMPLEADOS DELAEROPUERTO DE CEIBA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$570.00 |
Autoridad de los Puertos |
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02/Oct/2025 |
26J-06438 |
2644006459 |
LICENCIAS FORTIGATE |
Evertec Group, LLC |
$11,919.04 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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02/Oct/2025 |
26J-06669 |
2644006430 |
SOGA PARA IZAR BANDERA HD |
Steps 4 Success |
$55.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
02/Oct/2025 |
26J-06535 |
2644006454 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$145.00 |
Autoridad de los Puertos |