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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Oct/2025 |
26J-06716 |
2644006529 |
MUEBLES PARA ALMACENAMIENTO |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$20,917.68 |
Departamento de la Familia |
|
03/Oct/2025 |
26J-06816 |
2644006572 |
EXTINTORES ABC-GUYAMA 945 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Oct/2025 |
26J-06847 |
2644006581 |
Adquisición de cámaras para equipo audiovisual de las oficinas regionales de OGPe en Arecibo, Humacao y Aguadilla |
Camera Mundi, LLC |
$4,814.85 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Oct/2025 |
26J-06668 |
2644006576 |
Muralla de Cabo Rojo |
COMERCIAL TORO, INC |
$6,975.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Oct/2025 |
26J-05703 |
2644006151M1 |
Servicio para Remoción y Disposición de Transformadores Eléctricos Abandonados en Cuarto Eléctrico de la USP de Mayagüez |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$4,920.00 |
Departamento de Salud |
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03/Oct/2025 |
26J-06846 |
2644006580 |
DH-2594 (Soporte Laptop) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$48.90 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Oct/2025 |
26J-06839 |
2644006570 |
LIQUIDO PARA FREGAR |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$1,038.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Oct/2025 |
26J-06543 |
2644006569 |
MATERIALES DE ORNATO |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$5,776.10 |
Autoridad de los Puertos |
|
03/Oct/2025 |
26DJ-01364 |
26D4401030 |
MINI CONTROLES |
MANUEL LARRIUZ |
$5,881.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Oct/2025 |
26J-06695 |
2644006577 |
Materiales Academia 3 |
INTERIOR SYSTEMS GROUP INC. |
$1,141.53 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Oct/2025 |
26DJ-01552 |
26D4401045 |
Vida Independiente-misceláneos |
Quick Delivery |
$1,654.78 |
Departamento de la Familia |
|
03/Oct/2025 |
26J-06825 |
2644006553 |
PASTA DENTAL PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$2,802.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Oct/2025 |
26J-06826 |
2644006559 |
HOJALATERIA Y PINTURA |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$4,998.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Oct/2025 |
26DJ-01523 |
CM6-3100 |
6211-26-029 TERMOMETRO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,355.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Oct/2025 |
26J-06815 |
2644006573 |
MERIENDA PARA ACTIVIDAD DE ARTESANOS EN OFICINA REGIONAL DEL DDEC EN MAYAGUEZ |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$494.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Oct/2025 |
26J-06801 |
2644006565 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$5,807.06 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Oct/2025 |
26J-06758 |
2644006545 |
SERVICIO REQUERIDO PARA CONTINUAR LABORES EN CABO ROJO |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Oct/2025 |
26J-06832 |
2644006571 |
Freightliner GE13540; instalación luces |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$1,794.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Oct/2025 |
26J-06799 |
2644006566 |
Psiquiatría General -Materiales de pintura |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,193.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Oct/2025 |
26J-06701 |
2644006567 |
Compra de Podadora Flailmower |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$8,490.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |