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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Oct/2025 |
26J-07127 |
2644006837 |
DRUG COURT-CARTAPACIOS PARA EXPEDIENTES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,590.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Oct/2025 |
26J-06993 |
2644006704 |
SUMINISTRO SELLO CORREO PITNEY BOWES |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$191.47 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/Oct/2025 |
26J-07093 |
2644006808 |
Sistema Video Conferencia |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,308.42 |
Departamento de Salud |
|
08/Oct/2025 |
26DJ-01596 |
26D4401076 |
Sello para declaraciones juradas |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,799.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Oct/2025 |
26J-06914 |
2644006835 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$7,850.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
08/Oct/2025 |
26J-06345 |
2644006833 |
Compra de bancos y zafacones (plaza dársenas) |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$108,665.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Oct/2025 |
26J-07108 |
2644006831 |
Viaje Atlanta |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$720.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
08/Oct/2025 |
26J-07104 |
2644006826 |
Reparación de Starter de Generador |
EM ELECTRICAL POWER INC. |
$1,000.00 |
Administración de Terrenos |
|
08/Oct/2025 |
26J-07114 |
2644006823 |
SEVAS ARECIBO - Luminarias |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$620.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Oct/2025 |
26J-06984 |
2644006824 |
REPARACION DE NEVERAS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$5,385.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
08/Oct/2025 |
26J-06841 |
2644006816 |
Maquinas para cambiar neumaticos |
A. F. REMA, INC. |
$29,990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Oct/2025 |
26DJ-01375 |
26D4401035 |
SHOWER CURTAIN SYSTEM |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,357.82 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Oct/2025 |
26J-06804 |
2644006548 |
Solicitud de Rótulos Institucionales para el Lobby de OGP |
CD IMPRINT INC. |
$590.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/Oct/2025 |
26J-07098 |
2644006812 |
LACTATED RINGER INJ USP 250ML |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$1,687.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Oct/2025 |
26DJ-01598 |
26D4401079 |
Compra de desechables CAMPEA |
ART OF SERVICES |
$2,836.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Oct/2025 |
26J-06883 |
2644006802 |
2 PC SISTEMA Cellebrite Workstations |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,332.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Oct/2025 |
26J-07083 |
2644006814 |
Pizarra de trabajo magnética |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$424.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Oct/2025 |
26J-07111 |
2644006810 |
Concilio Multisectorial/Prevención-Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$651.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Oct/2025 |
26J-07097 |
2644006807 |
Materiales Artes Graficas |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$4,672.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Oct/2025 |
26J-01451 |
2644001650M1 |
COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES CON IMPRESION |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$8,490.00 |
Departamento de Salud |