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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2026 |
26DJ-03925 |
26D4402589 |
COMPRA UIE - MATERIAL SANITARIO |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$695.20 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2026 |
26J-16890 |
2644016076 |
Equipo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,380.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2026 |
26J-16987 |
2644016212 |
COMPRA Y SERVICIO EVF |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$314.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2026 |
26J-16991 |
2644016216 |
COMPRA Y SERVICIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$348.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2026 |
26J-16996 |
2644016197 |
Wireless Keyboard &Mouse |
Caribbean Data System, Inc. |
$170.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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12/Mar/2026 |
26DJ-03829 |
26D4402563 |
Compra: Materiales Salón Terapia (Renace) |
MANUEL LARRIUZ |
$4,114.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Mar/2026 |
26J-17018 |
2644016229 |
Ford Bronco GE-12614; Pads frenos delanteros, traseros, discos delanteros |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2026 |
26J-17008 |
2644016221 |
Productos Agrícolas |
YOMAR RAMOS GONZALEZ |
$3,750.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Mar/2026 |
26J-16980 |
2644016201 |
Cerradura puerta entrada CSI Rio Piedras |
ALL LOCKS |
$380.00 |
Departamento de Estado |
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12/Mar/2026 |
26J-17019 |
2644016243 |
Compra Equipo para Limpieza Superficies Exteriores en BU Nuevo Milenio |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,220.43 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Mar/2026 |
26J-16965 |
2644016238 |
CRVI-ARTICULOS HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$733.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Mar/2026 |
26J-16965 |
2644016237 |
CRVI-ARTICULOS HIGIENE PERSONAL |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$275.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Mar/2026 |
26J-17048 |
2644016245 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$444.55 |
Departamento de la Familia |
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12/Mar/2026 |
26J-17039 |
2644016250 |
MATERIAL PARA EXPEDIENTES CONFIDENCIALES |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$3,757.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2026 |
26DJ-03944 |
26D4402597 |
SOLICITUD COMPRA DE BATERIA PARA FORKLIFT(MONTACARCAS) CLARK MODELO ECX25 TYPEE SERIAL #ECX360-2834-9653 KF. # PROPIEDAD 70011880 ADSCRITO AL ALMÁCEN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN CAGUAS. |
TESELTA LLC |
$10,695.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Mar/2026 |
26J-17026 |
2644016239 |
SOLICITUD COMPRA MANGUERA, PISTERO E INSTALACION MANGUERA CONTRA INCENDIO PARA CENTRO PEDIATRICO DE MAYAGUEZ SNNME |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$875.00 |
Departamento de Salud |
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12/Mar/2026 |
26DJ-03885 |
26D4402590 |
Miscelaneos |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,398.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Mar/2026 |
26DJ-03949 |
26D4402596 |
REPARACION VEHICULO CARAVAN GE09850 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$610.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Mar/2026 |
26J-17045 |
2644016244 |
Solicitud de orden de compra de batería para el vehículo oficial Ford F-150 tablilla GE06036 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$279.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Mar/2026 |
26J-10589 |
2644010431M1 |
ADQUISICIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS REGIONALES Y OFICINAS DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL MES DE ENERO DE 2026 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$140,778.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |