![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2025 |
26J-08380 |
2644008058 |
Tahoe GE-05776; tintes |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$499.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08236 |
2644008052 |
REQUISICION DE MATERIALES |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$205.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Oct/2025 |
26J-08349 |
2644008061 |
Enseres electrico del Hogar |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$2,973.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08344 |
2644008068 |
Division de NIños y Adolescentes - Bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$228.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2025 |
26J-08004 |
2644008018 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
MADERAS 3C LLC. |
$8,098.60 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2025 |
26J-08004 |
2644008017 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$6,578.25 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2025 |
26J-08379 |
2644008063 |
TONER XEROX 6510 |
TONER MAX INC. |
$650.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08389 |
2644008064 |
Compra Ferreteria |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$89.75 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
27/Oct/2025 |
26J-08350 |
2644008059 |
LAVADORA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$557.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08119 |
2644008062 |
MATERIAL PROMOCIONAL ACCESO AEREO |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$13,900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08384 |
2644008060 |
LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDADES DE AIRE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$420.00 |
Departamento de Hacienda |
|
27/Oct/2025 |
26J-08371 |
2644008054 |
Servicio de alimentos para el curso Certified Energy Manager Training Program |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$208.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Oct/2025 |
26J-08354 |
2644008057 |
Aire Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$490.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08373 |
2644008051 |
Batería GE-04302 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08366 |
2644008050 |
COMPRA DE ESCANNER |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,363.39 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Oct/2025 |
26J-08218 |
2644008045 |
TANQUE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$7,022.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Oct/2025 |
26J-08348 |
2644008047 |
ESTUFA ELECTRICA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$675.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08345 |
2644008048 |
LAVADORA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$559.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01706 |
26D4401297 |
REPARACION DE TRANSMICION TAB.09284 |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$3,925.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01844 |
26D4401298 |
Compra de Sombrillas |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$14,950.00 |
Departamento de la Familia |