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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2025 |
26DJ-01636 |
CM6-5239 |
5501-26-111 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$17,599.99 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Oct/2025 |
26J-08304 |
2644007985 |
Disposición de equipo electrónico |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$980.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01435 |
CM6-5224 |
4320-26-008 - Renovación Soporte & Llicencia Cisco Catalyst (Cortelco) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$8,834.59 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01439 |
CM6-5241 |
8501-26-12-Alimentos Congelados Menú Emergencia-Cocina Central |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$12,835.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01432 |
CM6-5235 |
4102-26-039 INSPECCION Y CERTIFICAION SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS 2025-26 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$7,063.60 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Oct/2025 |
26DJ-01406 |
CM6-5234 |
5500-26-022 Mouth Prop |
Santurce X Ray & Medical Supply Corp. |
$3,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01478 |
CM6-5238 |
8401-26-032 - ROLLOS DE PLASTICO PARA EMPACAR |
Quick Delivery |
$5,703.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Oct/2025 |
26J-07623 |
2644007951 |
ESTUDIO DE CARGA |
DAG Engineering LLC |
$6,890.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08391 |
2644008071 |
Compra de Batería para Vehículo Asignado a Búsqueda y Rescate Carolina |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08206 |
2644008020 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$8,950.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2025 |
25DJ-04349 |
25D4402895M1 |
SECRETARIA DIRECTOR REGIONAL |
MULTIDESK, LLC |
$2,695.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26J-07595 |
2644008072 |
Material Construcción, Maritima Ceiba |
MADERAS 3C LLC. |
$22.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01622 |
26D4401279 |
Compra |
HG Solutions Services |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01858 |
26D4401281 |
Compra |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26J-08255 |
2644008069 |
NO CONTRATO - SERVICIO Y MANTENIMIENTO EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE CEIBA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,809.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01860 |
26D4401276 |
BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS |
Quick Delivery |
$2,052.49 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26J-08202 |
2644008012 |
NURSE CALL, ALARMAS DE INCENDIO |
ALARM & CONTROL SYSTEMS CO. INC. |
$22,880.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2025 |
26J-08278 |
2644008065 |
Requisición Materiales para Div Propiedad |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$700.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Oct/2025 |
26J-08387 |
2644008053 |
Compra de Batería para Vehículo Asignado a Comunicaciones |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Oct/2025 |
26DJ-01889 |
26D4401287 |
HERRAMIENTAS |
Mega Parts and Service Inc |
$1,229.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |