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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Oct/2025 |
26J-06477 |
2644008112 |
Reparacion de Asfalto en las Facilidades de la GNPR ubicadas en Vega Baja |
DESIGN BUILD, LLC |
$817,311.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Oct/2025 |
26J-08464 |
2644008114 |
Zapatos de Seguridad Alysbeth Felix |
Aramsco INC |
$110.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/Oct/2025 |
26J-08470 |
2644008111 |
REQ 2026OCT022 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$900.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
28/Oct/2025 |
24J-22687 |
2544005029 |
Demolición T-0209-0-54 - Moca |
Jethfree Ferrer |
$133,509.38 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
28/Oct/2025 |
26J-08447 |
2644008105 |
Impermeabilización de Techo - T-1417 - Aguada |
NORECO ROOFING CORP. |
$199,999.75 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01870 |
26D4401291 |
CONECTOR DE COOLANT SENSOR |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$202.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26J-08406 |
2644008110 |
COMPRA DE BATERÍA / VEHÍCULO OFICIAL GE-10284 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01888 |
26D4401288 |
JUEGOS ELECTRONICOS Y DE MESA |
Quick Delivery |
$2,431.42 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26J-08415 |
2644008107 |
ESCRITORIO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,187.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/Oct/2025 |
26J-08175 |
2644008074 |
Semana Profesional Recursos Humanos |
SVC SAN JUAN TRS LLC |
$20,240.75 |
Departamento de la Familia |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01903 |
26D4401301 |
FILTROS DE ACEITE RAM |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$1,114.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01631 |
CM6-6001 |
8103-25-265 Compra Excepcional para Servicios de Inspección y Certificación Anual de Calderas y Recipientes de Presión en varios Edificios de la ASEM (CM6-6001) |
AM CONSULTANT, INC. |
$2,355.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01836 |
26D4401294 |
MARATON 5K ACCIÓN DE GRACIAS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,034.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26J-08432 |
2644008104 |
Impermeabilización de Techo - S0241 - Santa Isabel |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$166,736.33 |
Compañía de Fomento Industrial |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01781 |
MP6-5242 |
6261-26-011 WF COMPUTER SERVICES LAPTOP |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,420.34 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01657 |
CM6-5225 |
5501-26-120 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$40,624.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01411 |
CM6-6034 |
8202-26-070 Solicitud de Orden de Compras Excepcional número por adelantado CM6-6034: Adquisición de labor de desperdicios biomédicos regulados (color rojo) para la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico |
POP @ YOUR NEEDS CORP. |
$910.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01400 |
MP6-5233 |
8105-26-088 Adquisición de UPS para CT nuevo en Sala de Emergencia Área de Radiología |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$39,885.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01278 |
MP6-5230 |
5302-25-004 Pallet Jack |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,439.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01277 |
CM6-5229 |
5401-25-035 Pallet Jack, Farmacia Central |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,439.00 |
Administración de Servicios Médicos |