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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Oct/2025 |
26J-08433 |
2644008155 |
Asfalto muelles de Carga (A. Rosario) |
PROFESSIONAL ASPHALT L.L.C. |
$4,800.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Oct/2025 |
26J-08501 |
2644008153 |
ALIMENTOS REUNION OFICIAL OFICINA SECRETARIA 29 DE OCTUBRE 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$350.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Oct/2025 |
26J-08436 |
2644008109 |
RES. MUJERES SAN JUAN - SUPLIDO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$817.42 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Oct/2025 |
26J-08331 |
2644008127 |
compra de ARTICULOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL AREA DE EVALUACION DEL CAA DE ARECIBO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,329.30 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
28/Oct/2025 |
26J-06635 |
2644008129 |
SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA EN LA DIV DE VACUNACION CAGUAS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$16,965.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Oct/2025 |
26J-08439 |
2644008145 |
Compra de Equipo de Seguridad para Transporte, NMEAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Oct/2025 |
26J-08429 |
2644008144 |
Materiales Reparacion y Mantenimiento muelles de carga (A.Rosario) |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$1,613.30 |
Autoridad de los Puertos |
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28/Oct/2025 |
26J-08482 |
2644008135 |
Adquisicion de abastecimiento para el control de roedores |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$112.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Oct/2025 |
26J-08492 |
2644008142 |
Banner Etica |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$160.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01574 |
CM6-5236 |
8108-26-031 Compra de Cloro líquido para sistema automatizado de cloritización a las cisternas que suplen agua potable a todo el complejo de Centro Médico área Casa de Bomba |
MAYS CHEMICAL COMPANY OF PUERTO RICO, INC. |
$39,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Oct/2025 |
26J-08282 |
2644008132 |
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS BACKUP DEL CENTRO DE COMPUTOS |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$9,170.86 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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28/Oct/2025 |
26J-08418 |
2644008130 |
Guantes |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,001.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Oct/2025 |
26J-07591 |
2644008120 |
Mantenimiento y Reparación Instalaciones RVSEG |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$39,580.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Oct/2025 |
26J-08477 |
2644008119 |
SERVICIO DE CATERING- Adiestramiento Ley de Salud y Seguridad, Asbesto y OSHA 300 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,424.50 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Oct/2025 |
26J-08472 |
2644008121 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,346.44 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01893 |
26D4401293 |
Reparacion de Ventosa Pozo1 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$3,124.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26J-08458 |
2644008115 |
FOLLETO INFLUENZA |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,350.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Oct/2025 |
26J-08465 |
2644008117 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,300.34 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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28/Oct/2025 |
26J-08352 |
2644008116 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,565.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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28/Oct/2025 |
26J-08445 |
2644008113 |
Impermeabilización de Techo - M-1066 Cataño |
NORECO ROOFING CORP. |
$117,592.45 |
Compañía de Fomento Industrial |