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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Abr/2025 |
25J-19817 |
2544018522 |
Solicitud de adquisición de alimentos para el Departamento de Salud SSPADI CTS Vega Baja |
GANADEROS BORGES, INC. |
$930.82 |
Departamento de Salud |
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29/Abr/2025 |
25J-19719 |
2544018540 |
33347- Conos de seguridad |
Quick Delivery |
$950.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2025 |
25J-19846 |
2544018541 |
Reparación control de acceso |
ALBERTO GARCIA |
$275.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Abr/2025 |
25DJ-04866 |
25D4403185 |
COMPRA DE PIEZAS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$259.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Abr/2025 |
25J-19826 |
2544018537 |
MONTURA DE PIEZAS DE AIRE DE FORD ESCAPE GE GE04252 |
JR Auto Air |
$705.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2025 |
25J-19780 |
2544018545 |
Póster |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$110.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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29/Abr/2025 |
25J-19844 |
2544018521 |
33348- Jabón Liquido |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$578.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Abr/2025 |
25J-19808 |
2544018523 |
ARCHIVO DE 3 GAVETAS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$541.06 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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29/Abr/2025 |
25J-19848 |
2544018527 |
GOMAS M63 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$287.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2025 |
25J-19796 |
2544018538 |
MESA PLEGADIZA REGIONAL AGUADILLA |
Distribuidora Central LLC |
$298.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
29/Abr/2025 |
25J-19675 |
2544018539 |
Mesas |
Quick Delivery |
$199.92 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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29/Abr/2025 |
25J-19830 |
2544018535 |
RUEDAS PARA SILLAS DE ESCRITORIO |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$399.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Abr/2025 |
25J-19842 |
2544018533 |
REEMPLAZO DE BATERIAS Y MANGAS A GENERADOR DE EMERGENCIA EDF CENTRAL |
RIMCO LLC |
$3,421.66 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Abr/2025 |
25J-19847 |
2544018534 |
MARCADORES AZULES (FLAIR) |
Distribuidora Central LLC |
$912.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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29/Abr/2025 |
25J-19786 |
2544018525 |
Almuerzo Dia de Madres |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$301.75 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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29/Abr/2025 |
25J-19836 |
2544018529 |
Micro compra |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,332.20 |
Departamento de la Familia |
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29/Abr/2025 |
25J-19851 |
2544018526 |
Computadora Desktop y Monitor |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,982.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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29/Abr/2025 |
25J-19809 |
2544018515 |
Cristal delantero para la F250 |
TRUCKARS, INC |
$484.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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29/Abr/2025 |
25J-19816 |
2544018524 |
COMPRA DE BATERIAS JEEP GRAND CHEROKEE , GE-10387 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Abr/2025 |
25J-15500 |
2544014549 |
DH-2047 Reparación y Mant. Montecarga |
NATIONAL LIFT TRUCK SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$530.00 |
Departamento de Hacienda |