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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Nov/2025 |
26J-09882 |
2644009506 |
Meriendas Participantes CoC |
Steps 4 Success |
$879.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2025 |
26J-09863 |
2644009472 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / V.O. GE-10189 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$870.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09622 |
2644009250 |
Compra de Platos de abajo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$710.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
14/Nov/2025 |
26J-09815 |
2644009486 |
Nevera |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$839.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2025 |
26J-09848 |
2644009501 |
Licencias M365 G5 |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$34,440.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
14/Nov/2025 |
26J-09678 |
2644009439 |
CALL BOX Y P.O. BOX |
UNITED POSTAL SERVICE |
$2,388.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
14/Nov/2025 |
26J-09713 |
2644009477 |
MATERIALES DE OFICINA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$635.85 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
14/Nov/2025 |
26J-09878 |
2644009498 |
catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,737.60 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09879 |
2644009500 |
NECESIDADES ESPECIALES - SOLICITUD DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$661.50 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09850 |
2644009497 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
SOLARES & CO. INC |
$454.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Nov/2025 |
26J-08188 |
2644009494 |
VEHICULOS OFICIALES OCT 2025 |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$97,749.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
14/Nov/2025 |
26J-09864 |
2644009492 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$339.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
14/Nov/2025 |
26J-09861 |
2644009496 |
GOMAS PARA VEHICULO FORD EDGE, TABLILLA GE11741 |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$1,035.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
14/Nov/2025 |
26J-09827 |
2644009484 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10235 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09783 |
2644009488 |
PUEDO-Materiales y Efectos de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,040.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Nov/2025 |
26J-09816 |
2644009460 |
Actividad del CAAM |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$401.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2025 |
26J-09783 |
2644009489 |
PUEDO-Materiales y Efectos de Oficina |
Quick Delivery |
$1,386.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Nov/2025 |
26J-09676 |
2644009469 |
ALIMENTOS DE CABALLO |
RALICAD, INC. |
$14,373.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
14/Nov/2025 |
26J-09365 |
2644009478 |
Compra de materiales de oficina para inventario para las regiones arv. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$17,122.93 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
14/Nov/2025 |
26J-09500 |
2644009470 |
COMPRA E INSTALACION DE LAVAMANOS CON ESPEJO (VANITY). |
YANCAR ROOFING & CONTRACTOR CORP. |
$8,200.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |