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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ene/2026 |
26J-13634 |
2644013043 |
Compra de Alimentos (Algunas Carnes) para el CAMPEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$2,574.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ene/2026 |
26J-13626 |
2644013042 |
Compra de Baterías 1620 Morovis |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$237.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13639 |
2644013039 |
Tableta para Decomisos - Propiedad |
Computer Inn Corp |
$2,332.27 |
Departamento de Justicia |
|
27/Ene/2026 |
26J-13590 |
2644013040 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos - Fac. Estatales |
E. C. WASTE LLC |
$672.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13596 |
2644013012 |
Piezas Tren Delantero Un GE-10467 Rescate Caguas |
Mega Parts and Service Inc |
$1,235.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26DJ-02967 |
26D4401978M1 |
MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL |
Quick Delivery |
$564.82 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ene/2026 |
26J-13645 |
2644013034 |
Materiales de Construcción |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$150.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2026 |
26J-13645 |
2644013033 |
Materiales de Construcción |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$68.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2026 |
26J-13646 |
2644013035 |
Solicitud de Orden de Servicio de Destape de Tubería e Instalación de Rejilla de Protección en OIAT Edificio E. |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$4,375.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ene/2026 |
26J-13623 |
2644013038 |
Material de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$750.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13625 |
2644013037 |
GOMAS 2132 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13608 |
2644013014 |
Reemplazo pads y discos Ram 12390 Mayaguez |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$1,005.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ene/2026 |
26J-13616 |
2644013036 |
GOMAS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$3,104.00 |
Departamento de Hacienda |
|
27/Ene/2026 |
26DJ-03094 |
26D4402099 |
ROTULACION SALIDAS EMERGENCIAS |
ARCSUN INC. |
$670.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ene/2026 |
26J-13637 |
2644013032 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO , DE DODGE RAM |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$294.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13630 |
2644013030 |
Compra de Piezas 1635 Quebradillas |
Mega Parts and Service Inc |
$920.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26J-13631 |
2644013029 |
REQUISICION DE MATERIALES |
MULTIDESK, LLC |
$1,640.19 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Ene/2026 |
26J-13552 |
2644013028 |
Publicación de Edicto |
GFR Media, LLC |
$153.55 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26DJ-03122 |
26D4402102 |
COMPRA DE TINTA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$4,470.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Ene/2026 |
26DJ-03131 |
26D4402104 |
Vehículo JEEP GE 09311 - batería 1-23-2026 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$580.00 |
Departamento de la Familia |