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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ene/2026 |
26J-13654 |
2644013078 |
Imprenta - Suplir Unidad de A/C |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$880.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ene/2026 |
26J-13658 |
2644013075 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES(NMEAD) |
Skytec, Inc. |
$84,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13648 |
2644013068 |
NEUMATICOS JEEP COMPASS - CESCO MAYAGUEZ |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$330.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2026 |
26J-13624 |
2644013065 |
PINTURA Y MATERIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,950.00 |
Departamento de Hacienda |
|
27/Ene/2026 |
26J-13469 |
2644013069 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$5,873.50 |
Autoridad de los Puertos |
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27/Ene/2026 |
26J-13543 |
2644013073 |
Papel artes gráficas |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$288.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13655 |
2644013070 |
Toner |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$708.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26J-13603 |
2644013056 |
BATERIA |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$244.00 |
Departamento de Hacienda |
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27/Ene/2026 |
26J-13628 |
2644013066 |
REQ 21237 (GE11920, GE11926 y #085424) Compra de Baterías (260108) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$683.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2026 |
26J-13653 |
2644013067 |
HUD Bayamón - Reparación del Chiller |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$2,475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Ene/2026 |
26J-13618 |
2644013064 |
Inmovilizadores de Cabeza |
PALADIUS CORP. |
$3,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26J-13629 |
2644013050 |
Material de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$1,723.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13605 |
2644013063 |
bateria para unidad chevrolet venture |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$125.90 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26J-13649 |
2644013048 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES POLIGONO ARECIBO |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$14,477.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13647 |
2644013052 |
Compra de Baterías 1635 Quebradillas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$237.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2026 |
26J-13107 |
2644013061 |
Grabación y reproducción de material educativo |
DIGITAL RECORDING SERVICES |
$1,109.20 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26J-13650 |
2644013057 |
Productos Agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$3,660.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Ene/2026 |
26DJ-03136 |
26D4402106 |
REPARACION ESCAPE DE GAS EN LINEA PRINCIPAL CENTRO INGRESOS 676 PONCE |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,790.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ene/2026 |
26J-13357 |
2644013051 |
EQUIPO FOTOGRÁFICO Y ACCESORIOS |
Uniphoto Inc . |
$13,518.32 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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27/Ene/2026 |
26J-13053 |
2644013046 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA ALQUILER DE CONTENEDORES PARA VARIAS FACILIDADES DEL NPPR PERIODO ENERO A JUNIO 2026 |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$70,414.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |