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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Nov/2025 |
26J-10104 |
2644009740 |
Adquisicion de cold asphalt |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$3,990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Nov/2025 |
26DJ-02178 |
26D4401479 |
SISTEMA DE MAGNETO |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$3,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Nov/2025 |
26J-10023 |
2644009743 |
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CUARTEL LOS TUBOS DE MANATI |
Sky Electrical and Air Conditioner Services Corp. |
$4,890.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Nov/2025 |
26DJ-02231 |
26D4401517 |
FORENSE SJ-MEDICAMENTOS |
Drogueria Betances LLC |
$11,151.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Nov/2025 |
26DJ-02231 |
26D4401518 |
FORENSE SJ-MEDICAMENTOS |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$59.94 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Nov/2025 |
26DJ-02247 |
26D4401516 |
FORENSE SJ-MEDICAMENTOS |
Drogueria Betances LLC |
$4,640.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Nov/2025 |
26J-09742 |
2644009730 |
Tintas-PMO 11/11/2025 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$13,000.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Nov/2025 |
26J-08856 |
2644009737 |
Materiales para reparar el Chiller #2 de Sala Sinfónica |
AIREKO SERVICES & INSTALLATION LLC. |
$35,287.12 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
20/Nov/2025 |
25J-17002 |
2544015949C |
Arrendamiento de baño y lavamanos HURRA |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Nov/2025 |
26J-10138 |
2644009736 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$321.75 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2025 |
26J-10147 |
2644009738 |
MATERIAL DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$161.46 |
Departamento de Justicia |
|
20/Nov/2025 |
26J-09710 |
2644009712 |
COMPRA IX AF, METROPOSTAL |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$9,156.76 |
Departamento de Salud |
|
20/Nov/2025 |
26J-09613 |
2644009734 |
MATERIALES PARA ENCUADERNACION |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$554.25 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Nov/2025 |
26DJ-02250 |
26D4401512 |
COMPRA DE SELLOS DIV. CLASIFICACION Y RETRIBUCION |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$89.75 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2025 |
26J-09859 |
2644009731 |
Materiales Portones Est Patillas |
MORE STEEL & ALUMINUM PRODUCTS, INC. |
$4,422.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Nov/2025 |
26J-06058 |
2644005822M1 |
FIRTS NET 2025-2026 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$2,279.40 |
Departamento de Salud |
|
20/Nov/2025 |
26J-10094 |
2644009729 |
REPARACION NISSAN 24207 GE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$611.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Nov/2025 |
26J-10127 |
2644009725 |
Camisas |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,719.48 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Nov/2025 |
26J-00009 |
2644001018M1 |
Materiales Almacen de Conservacion |
MADERAS 3C LLC. |
$976.82 |
Departamento de Salud |
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20/Nov/2025 |
26J-09586 |
2644009292 |
Servicio de mantenimineto al cuadro telefónico |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$625.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |