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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Nov/2025 |
26DJ-02162 |
26D4401481 |
PIEZAS DE ELECTRICIDAD |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$19.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Nov/2025 |
26DJ-02162 |
26D4401480 |
PIEZAS DE ELECTRICIDAD |
COMERCIAL TORO, INC |
$177.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Nov/2025 |
26J-10275 |
2644009865 |
Servicos de Exterminación/ Contrato ASG #24J-03862 |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$11,643.63 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-09821 |
2644009837 |
Solicitud de Orden de Servicio para la Reparación y Limpieza del Techo del Edificio F |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$6,458.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2025 |
26J-09955 |
2644009593C |
Equipo Médico |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$0.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Nov/2025 |
26J-10145 |
2644009874 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,924.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26DJ-02264 |
26D4401547 |
BREAKER 100 AMP. |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$433.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Nov/2025 |
26J-10145 |
2644009875 |
Equipo Deportivos |
Steps 4 Success |
$3,999.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-10266 |
2644009880 |
Niñós & Adolescentes - Gomas para guagua |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$930.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Nov/2025 |
26J-10267 |
2644009879 |
Compra de papel de oficina |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$1,243.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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21/Nov/2025 |
26J-10280 |
2644009873 |
Depresores Senior STERILE BOX 100 |
VP WHOLESALER INC |
$177.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Nov/2025 |
26J-10277 |
2644009871 |
Kia Sorento GE-13836; speed sensor, rear suspension link, bushing, wipers |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$445.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-10125 |
2644009877 |
SOR-Metro Mantenimiento Unidades AC |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,890.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Nov/2025 |
26J-10273 |
2644009872 |
COMPRA MATERIAL PROMOCIONAL |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$320.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-09354 |
2644009869 |
Adquisición Vehículos |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$75,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Nov/2025 |
26J-10274 |
2644009867 |
Adquisición de Venta, Entrega & Instalación de Dos Baterías para el Generador Detroit |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$1,560.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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21/Nov/2025 |
26DJ-02143 |
26D4401531 |
INNODOROS 308 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$15,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Nov/2025 |
26J-10088 |
2644009858 |
solicitud de materiales e instalación de cableado de red. |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$67,375.26 |
Departamento de la Familia |
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21/Nov/2025 |
26J-08555 |
2644008264C |
Almuerzo 11-06-2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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21/Nov/2025 |
26J-10276 |
2644009866 |
CASP-2026-005 Rótulo Grabado Presidente |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$20.63 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |