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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ene/2026 |
26J-13712 |
2644013118 |
2026-92 |
NORTHWESTERN SELECTA, INC |
$1,323.60 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13703 |
2644013134 |
Tintas para impresora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,873.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/Ene/2026 |
26J-13688 |
2644013115 |
Solicitud de Reparación de Sistema de Navegación Aeronave Oficial. |
ECOLIFT CORPORATION |
$4,160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13209 |
2644013116 |
Programa: Alcance Apoyo Comunitario Requisición: Soplador de hojas inalámbrico |
Quick Delivery |
$699.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ene/2026 |
26J-05503 |
2644005258M1 |
SOLICITUD COMPRA MATERIAL INSTRUCCION CENTRO PED METROPOLITANO SNNMES |
INNOVACIONES PSICOEDUCATIVAS, INC. |
$200.84 |
Departamento de Salud |
|
28/Ene/2026 |
26J-13756 |
2644013145 |
Exterminación de Comején subterráneo y arbóreo, Cabo Rojo RC |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,290.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13706 |
2644013105 |
Compra Tensores, Serpentinas, y Tubo Over Flow de Coolant 1903 Manatí |
Mega Parts and Service Inc |
$421.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13700 |
2644013109 |
ARTÍCULOS HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$1,416.06 |
Departamento de Justicia |
|
28/Ene/2026 |
26J-13700 |
2644013108 |
ARTÍCULOS HIGIENE PERSONAL |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$261.10 |
Departamento de Justicia |
|
28/Ene/2026 |
26J-13692 |
2644013140 |
Panel de Verificacion para Prueba de Influenza ID NOW (Influenza) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$7,244.30 |
Departamento de Salud |
|
28/Ene/2026 |
26J-13699 |
2644013103 |
SELLOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$403.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13747 |
2644013144 |
Suburban GE-05561; front, rear suspension, headlamp bulb. |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,686.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13674 |
2644013135 |
Material de construcción permanente |
Steel and Pipes, Inc. |
$1,833.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13399 |
2644012995M1 |
SERVICIO DE RECOGIDO, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS EN EL CAMPAMENTO SANTIAGO EN SALINAS Y EL FUERTE ALLEN EN JUANA DÍAZ |
E. C. WASTE LLC |
$32,390.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ene/2026 |
26J-13617 |
2644013141 |
Cintas |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$328.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Ene/2026 |
26J-13643 |
2644013129 |
10,000 GAL DIESEL NC Y REGIONES |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$32,697.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ene/2026 |
26J-13730 |
2644013143 |
JUEGO SE SELLOS PREENTINTADOS |
MULTIDESK, LLC |
$102.06 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Ene/2026 |
26J-13627 |
2644013119 |
Aimentos para Reuniones CoC |
Quick Delivery |
$389.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Ene/2026 |
25DJ-04081 |
25D4402796M1 |
EQUIPO DIRECTOR REGIONAL CAGUAS |
MULTIDESK, LLC |
$5,250.60 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ene/2026 |
26J-13749 |
2644013142 |
Diesel exhaust |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |