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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ago/2025 |
26J-01427 |
2644001394 |
NCBPR Data |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$355,265.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2025 |
26J-01993 |
2644001869 |
Hospital Psiquiatría General - Siamesas Inspeccion Trimestral |
R&B Solutions Corp. |
$800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ago/2025 |
26J-02043 |
2644001880 |
Materiales de Lipieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,369.20 |
Administración de Terrenos |
|
04/Ago/2025 |
26J-01997 |
2644001882 |
Productos Agricolas |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$2,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ago/2025 |
26J-02055 |
2644001881 |
RES. MUJERES S.J. - SERVICIO DE FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$4,528.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ago/2025 |
26J-02048 |
2644001877 |
Reparacion |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$593.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Ago/2025 |
26J-01981 |
2644001867 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$522.74 |
Departamento de Estado |
|
04/Ago/2025 |
26J-01199 |
2644001109 |
Solicitud de mobiliario cuarto lactancia |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$339.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Ago/2025 |
26J-01199 |
2644001110 |
Solicitud de mobiliario cuarto lactancia |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$819.97 |
Departamento de Salud |
|
04/Ago/2025 |
25DJ-05690 |
CM6-9064 |
8106-25-224 Servicios de verificación, corrección balanceo de difusores e instalación de reheat-coil, para el área del cubículo #5 Oftalmología, ubicado segundo piso Edificio de Clínicas Externas. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$12,775.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
04/Ago/2025 |
26J-01211 |
2644001137 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,537.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ago/2025 |
26J-01845 |
2644001874 |
Materiales de Limpieza |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$733.12 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Ago/2025 |
26J-02031 |
2644001864 |
MICRO COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Ago/2025 |
26DJ-00302 |
26D4400221 |
Equipo Asistivo |
Distribuidora Central LLC |
$211.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Ago/2025 |
26J-02022 |
2644001859 |
CHICHARRAS CAROLINA- RIO PIEDRAS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2025 |
26J-01929 |
2644001871 |
DVD y CD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$249.80 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ago/2025 |
26J-01879 |
2644001870 |
Compra de goma |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$145.98 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Ago/2025 |
26J-02016 |
2644001856 |
HORMIGON ASFALTICO Y LIQUIDO BITUMINOSO |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$149,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Ago/2025 |
26DJ-00258 |
26D4400220 |
RADIADORES |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,499.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Ago/2025 |
26J-02019 |
2644001860 |
Trofeos, artesanía Quijote; semana agente |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$446.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |