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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Dic/2025 |
26DJ-02275 |
26D4401590 |
Trampa de Grasa Reparacion |
Constructora Los Julianes Inc |
$16,991.37 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26J-10522 |
2644010133 |
Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,128.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02293 |
26D4401553 |
REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$1,150.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-01786 |
CM6-7195 |
5501-25-118 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$21,975.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02062 |
CM6-7196 |
5501-26-134 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$17,749.88 |
Administración de Servicios Médicos |
|
01/Dic/2025 |
26J-10130 |
2644010098 |
ROLLO DE ETIQUETAS DE 30,000 C/U PARA LA ROTULACION DE CAJAS PARA ENVIO DE PROFICIENCIAS. |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Dic/2025 |
26J-10509 |
2644010132 |
COMPRA DE CARPA 20 x 20 MARITIMA PIÑONES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,226.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02341 |
26D4401589 |
Varrillas, continuacion de proyecto de la Armería |
MANUEL LARRIUZ |
$692.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02276 |
26D4401532 |
Unidades de A/C k-9, Guayama |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,825.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26J-10489 |
2644010130 |
REPARACION DE VEHICULO MUJERES |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$522.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Dic/2025 |
26J-10502 |
2644010129 |
Renta de Equipo Taller de Ópera |
JAMALU RENTAL, INC |
$200.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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26/Nov/2025 |
26J-10481 |
2644010125 |
TAPA TANQUE 2015 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$237.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Nov/2025 |
26J-10499 |
2644010127 |
Alquiler de Montacarga - Villa 9 |
Eco Pro |
$965.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Nov/2025 |
26J-10490 |
2644010126 |
MATERIALES CONSTRUCCION COE(ZONA AGUADILLA) FONDOS CAPEX |
MADERAS 3C LLC. |
$4,275.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Nov/2025 |
26J-10491 |
2644010123 |
Gomas GE-09035 |
MULTIVENTAS LLC |
$505.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Nov/2025 |
26J-10495 |
2644010124 |
C-26-019 B - CRVI Trujillo Alto - Limpieza Plana Física |
MULTI CLEAN, INC. |
$89,408.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Nov/2025 |
26J-10487 |
2644010122 |
Solicitud de turno para limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$1,059.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Nov/2025 |
26J-10493 |
2644010121 |
Mantenimiento de areas verdes |
Mariolita Landscaping |
$28,089.60 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Nov/2025 |
25DJ-00711 |
CM5-4015 |
8105-25-032 Compra de unidad de pared tipo Split unit 12k, y materiales de instalación básica, para la Oficina del Supervisor de Electricidad ASEM, Edificio Almacén de Suministros |
Steel and Pipes, Inc. |
$484.95 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Nov/2025 |
25DJ-05101 |
CM5-4274 |
8106-25-175 Compra de herramientas necesarias para la sección de Refrigeración y Aire Acondicionado |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$748.00 |
Administración de Servicios Médicos |