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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Dic/2025 |
25DJ-05975 |
26D4400113M2 |
Compra de Materiales de Oficina para la ADFAN |
S.O.P., INC. |
$2,239.37 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02270 |
26D4401615 |
CAMPEA Espinal-detergentes 11-12-2025 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,258.75 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02283 |
26D4401611 |
REPARACION DE VEHICULO CARAVAN GE09894 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,355.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02308 |
26D4401601 |
Solicitud de grua para mover vehiculos de decomiso |
Gruas Area Norte LLC |
$2,006.28 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02369 |
26D4401595 |
Shampoo de Interior de asientos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$325.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10575 |
2644010182 |
ESTUFA ELECTRICA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$659.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02370 |
26D4401598 |
MATERIAL OFICINA- ECC 9.25 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,799.45 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02409 |
26D4401614 |
ADFAN-silla Mayra Cordero |
IOS CORP |
$328.31 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02272 |
26D4401541 |
CHEV EXP 07491 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,143.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26J-10558 |
2644010171 |
MATERIALES DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$698.31 |
Departamento de Salud |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-01741 |
26D4401604 |
Solicitud Compra Ponchador Eléctrico - Oficina de Finanzas |
MULTIDESK, LLC |
$525.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10554 |
2644010163 |
PUERTA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,225.00 |
Junta de Retiro |
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01/Dic/2025 |
26J-10535 |
2644010178 |
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$259.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10574 |
2644010179 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$275.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Dic/2025 |
26J-10564 |
2644010175 |
Compra de Impresoras a Color |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,917.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02333 |
26D4401612 |
Disposición de equipo inservible |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$4,475.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Dic/2025 |
26DJ-02336 |
26D4401608 |
ARREGLO CISTERNA CPS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Dic/2025 |
26J-10521 |
2644010176 |
PANTALLA - BQN |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,533.90 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Dic/2025 |
26J-10551 |
2644010174 |
Ron Puertorriqueño |
Destileria Serralles Inc. |
$1,513.92 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/Dic/2025 |
26J-10512 |
2644010173 |
ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$385.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |