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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Dic/2025 |
26J-11066 |
2644010630 |
Estacionamiento para personal y vehículos Oficiales |
ATLANTIC MASTER PARKING SERVICES INC. |
$65,228.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02434 |
26D4401679 |
Equipo y materiales de áreas verdes del Facilidades de Arecibo |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$923.93 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02536 |
26D4401684 |
Compra de Panel Eléctrico para Edificio 1 |
MANUEL LARRIUZ |
$1,164.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02548 |
26D4401703 |
LAMPARA DE TECHO / ACÚSTICA |
ARCSUN INC. |
$1,330.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02516 |
26D4401695 |
TINTAS PARA PRINTER |
Business Innovation Group, LLC |
$49,766.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02567 |
26D4401712 |
Compra Dac Cable |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,332.90 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02524 |
26D4401681 |
BLOWERS REGION NORTE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$820.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Dic/2025 |
26J-11023 |
2644010586 |
Tarjetas de Tiro |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$1,840.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
09/Dic/2025 |
26J-11075 |
2644010621 |
CONTENEDOR BASURA |
E. C. WASTE LLC |
$1,545.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02525 |
26D4401683 |
OFICINA DE QUERELLA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$417.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-00058 |
26D4400053M2 |
LUNCH ROOM PISO 8 |
AE NOVA DIST INC |
$4,489.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26J-11068 |
2644010619 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$538.95 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
09/Dic/2025 |
26J-11074 |
2644010618 |
Transportación |
ADVANCED TRANSPORTATION LLC |
$2,875.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
09/Dic/2025 |
26J-10883 |
2644010591 |
Herramientas y Accesorios Soporte Tecnico |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$8,036.00 |
Administración de Terrenos |
|
09/Dic/2025 |
26J-11039 |
2644010616 |
Quality Water Service enero - junio 2026 |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,082.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
09/Dic/2025 |
26J-07087 |
2644007302M1 |
Uniformes para los Choferes del DDEC |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,896.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Dic/2025 |
26J-11056 |
2644010617 |
Almuerzo de Navidad |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$496.20 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
09/Dic/2025 |
26J-11067 |
2644010615 |
PISCINAS LAGUNA GARDENS |
CONSTRUTEK LLC |
$4,300.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Dic/2025 |
26J-11034 |
2644010611 |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$602.52 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
09/Dic/2025 |
26J-11027 |
2644010598 |
Surface - Adicional |
Computer Inn Corp |
$6,290.94 |
Departamento de Salud |