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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2023 |
23J-10124 |
2344010142 |
PRINTER HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$20,040.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2023 |
23J-10336 |
2344010147 |
Material para la oficina |
Distribuidora Central LLC |
$505.30 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
13/Feb/2023 |
23J-10329 |
2344010145 |
PAPEL CARTA PAPEL LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,784.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Feb/2023 |
23J-10259 |
2344010143 |
Data e Internet Centros de Planillas |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$22,725.00 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Feb/2023 |
23J-10265 |
2344010144 |
SERVICIO DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$26,280.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-08796 |
2344010127 |
EQUIPO MEDICO SOR SAN PATRICIO |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$573.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-08796 |
2344010126 |
EQUIPO MEDICO SOR SAN PATRICIO |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$5,361.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-09607 |
2344010119 |
Compra de Mesas y Sillas Plegables |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$504.72 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
13/Feb/2023 |
23J-10090 |
2344010136 |
alimento para animales de la ESC. VOC. HIP |
RALICAD, INC. |
$4,245.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09963 |
2344010115 |
Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$495.33 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09949 |
2344010106 |
REPARACION FORD EXPEDITION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,880.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
13/Feb/2023 |
23J-09944 |
2344010109 |
AGUA |
Uniphoto Inc . |
$6,498.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09966 |
2344010138 |
EQUIPO AUDIOVISUAL - IMAGEN Y MOVIMIENTO |
Uniphoto Inc . |
$7,963.16 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09764 |
2344010135 |
Materiales de Oficina |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$785.00 |
Administración de Terrenos |
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13/Feb/2023 |
23J-10028 |
2344010134 |
MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS GENERALES |
Distribuidora Central LLC |
$43.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-10028 |
2344010133 |
MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS GENERALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,716.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-10041 |
2344010116 |
1001 PLATOS UNIDAD GE02174 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$296.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2023 |
23J-09877 |
2344010113 |
Servidores para la oficina de Sistema de Informacion |
Caribbean Data System, Inc. |
$14,989.55 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Feb/2023 |
23J-10016 |
2344010118 |
MOTOR WIPPER |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$580.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2023 |
23J-09801 |
2344010121 |
MATERIALES PARA TAPIZAR HELICOPTERO |
Uniphoto Inc . |
$2,907.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |