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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Dic/2025 |
26DJ-00944 |
CM6-6011 |
8202-26-026 Solicitud de Orden de Compras Excepcional número por adelantado CM6-6011: Servicios de Limpieza de Edificios, Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Estacionamiento de Empleados por dos meses (agosto y septiembre de 2025) |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$673,573.48 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2025 |
26DJ-00133 |
CM6-5253 |
5201-26-004 (Ricoh fotocopiadoras) |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$30,920.21 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2025 |
26J-11684 |
2644011227 |
GOMAS COMPASS GE09423 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$550.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Dic/2025 |
25DJ-05544 |
25D4403852C |
EQUIPO |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02640 |
26D4401768 |
mobiliario |
CHINEA SERVICES INC |
$660.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02641 |
26D4401813 |
Solicitud de Autorización Adquisición de Bienes, Obras o Servicios Pendaflez, Reinforced - Oficina de Asesoramiento Legal |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$164.50 |
Departamento de la Familia |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02680 |
26D4401823 |
EQUIPO DE OFICINA - LOCAL FAJARDO |
A.Rosario Distributors |
$1,619.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Dic/2025 |
26J-11687 |
2644011231 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES / ALBERGUE DE TESTIGOS |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$38,960.70 |
Departamento de Justicia |
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18/Dic/2025 |
26J-11685 |
2644011228 |
Bateria para camión GE-08485, GMC TopKick Heavy Rescue, bajo propuesta federal FS-SFA 25DG-11120107-036 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$227.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02707 |
26D4401824 |
Solicitud Compra de Materiales para el personal de los componentes de la Secretaría Auxiliar de Administración |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$47.70 |
Departamento de la Familia |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02664 |
26D4401820 |
FOCOS STADIUM LED LIGHT DE 500 WATTS |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$6,375.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-03165 |
2644002931M1 |
EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJO DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Dic/2025 |
26J-10791 |
2644010559 |
Adquisición de Nuevo Logo para el Departamento de Salud Nueva Sede |
GRAFIKARTE, INC. |
$20,134.00 |
Departamento de Salud |
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18/Dic/2025 |
26J-11696 |
2644011250 |
Servicio para Reparación de Terminaciones en Área de Medición Conexión Generador de Arecibo |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$3,800.00 |
Departamento de Salud |
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18/Dic/2025 |
26J-11701 |
2644011246 |
Adquisición de los servicios de la compañía Xpert’s, LLC. para los renglones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026. |
XPERT'S LLC |
$4,140,864.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Dic/2025 |
26J-11398 |
2644011239 |
ManageEngine |
INFORMASI, LLC |
$7,122.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Dic/2025 |
26J-11726 |
2644011245 |
Justificación de Merienda para el viernes, 19 de diciembre de 2025 - Reunión de Confraternización - Oficina de la Secretaria |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$700.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Dic/2025 |
26J-11709 |
2644011240 |
Diesel para Rio Piedras |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$779.58 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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18/Dic/2025 |
26J-11713 |
2644011237 |
FILTROS ACEITE TRANSIT |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02531 |
26D4401780 |
Materiales Plomería Brigada Juveniles |
PLUM-LITE INC. |
$5,783.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |