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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2026 |
26J-17214 |
2644016411 |
REMOCION Y SELLADO DE TECHO(ZONA DE PONCE) PW08984 |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$36,281.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Mar/2026 |
26J-17225 |
2644016435 |
EQUIPO PARA ENTRENAR (SCBA) RESPIRACION AUTONOMA, RESCATE AEREO, AEROPUERTO DE CEIBA |
PALADIUS CORP. |
$299.00 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Mar/2026 |
26J-17229 |
2644016444 |
Servicio para Generador de Sala Sinfónica |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$2,180.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Mar/2026 |
26J-17066 |
2644016431 |
Productos Agrícolas |
Finca La Marmoleada |
$7,892.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Mar/2026 |
26J-15082 |
2644014424M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$170.11 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2026 |
26J-17204 |
2644016442 |
MATERIALES DE OFICINA |
Steps 4 Success |
$4,336.50 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Mar/2026 |
26J-16911 |
2644016441 |
REEMPLAZO DE SELLOS DEL CUERPO DE VÁLVULA DE LOS ELEVADORES #2 Y #5 |
J R ELEVATOR, LLC. |
$6,505.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Mar/2026 |
26J-17212 |
2644016425 |
Compra para contrato 23J-17327 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,195.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Mar/2026 |
26J-15501 |
2644016426 |
VAQUETA SAFARILAND 7378 (5TA. GEN.) 1 JULIO 2025 |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$79,928.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Mar/2026 |
26J-17220 |
2644016421 |
CÁTERIN ALMUERZO EVF 19.3.26 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$858.75 |
Departamento de la Familia |
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13/Mar/2026 |
26J-17200 |
2644016428 |
Casillero para Pistolas |
Uniphoto Inc . |
$395.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Mar/2026 |
26J-17224 |
2644016437 |
Rain Poncho |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$1,950.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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13/Mar/2026 |
26J-17073 |
2644016430 |
Reactivos para la VITEK II 60 Analyzer |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$13,047.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2026 |
26J-17209 |
2644016423 |
REEMPLAZO DE PADS DE FRENOS / GE-10174 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$679.58 |
Departamento de Justicia |
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13/Mar/2026 |
26DJ-03655 |
26D4402476 |
Limpieza de ducto de aires acondicionado |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$26,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Mar/2026 |
26J-16219 |
2644016418 |
Rotulacion oficina de Humacao |
IDEAS LLC |
$35,307.81 |
Departamento de la Familia |
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13/Mar/2026 |
26J-15716 |
2644016420 |
Solicitud de Orden de Servicio para Suplir e Instalar Puertas de Cristal en el Edificio F Departamento de Salud. |
HG Solutions Services |
$39,000.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2026 |
26DJ-03843 |
26D4402625 |
TECHO PARA TALLER SOLDADURA |
Steel and Pipes, Inc. |
$4,048.33 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Mar/2026 |
26DJ-03963 |
26D4402619 |
COMPRA DE REEMPLAZO DEL HANDLER - GE-11851 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$225.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Mar/2026 |
26DJ-03953 |
26D4402628 |
BATERIA PARA CAMION - CHEVROLET 5000 / TABLILLA 31145 GE DEL 2005 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$640.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |