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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 |
23J-09241 |
2330449311 |
Tinta |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$279.00 |
Junta de Retiro |
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02/Feb/2023 |
23J-09175 |
2330449424 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD FREIGHTLINER (CABO ROJO) |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$2,670.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-08048 |
2330449305 |
SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN PROGRAMA MADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES – ARECIBO |
Office Tech Solution |
$300.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2023 |
23J-07637 |
2330449423 |
NCBPR- BOMBA FRENO FORD ESCAPE HUMACAO |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,140.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-09276 |
2330449144 |
DRAIN ASSEMBLY - LABORATORIO VETERINARIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$356.53 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-08867 |
2330449422 |
Compra Hydro Booster 1640 Moca |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-08835 |
2330449421 |
Beeper de vehículo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-09415 |
2330449417 |
AVISO PUBLICO REGLAMENTO SISTEMA DE PUNTO |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09317 |
2330449371 |
REPARACION VEHICULO MOTOR A/C |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,975.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
01/Feb/2023 |
23J-09644 |
2330449369 |
BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES EMBELLECIMIENTO Y ORNATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,830.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09305 |
2330449368 |
MATERIALES PARA CABLERIA DE COMUNICACION |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,638.50 |
Departamento de Hacienda |
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01/Feb/2023 |
23J-09530 |
2330449550 |
BATERIAS (TABLILLA GE-07720) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09531 |
2330449549 |
COMPRA DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,013.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09557 |
2330449548 |
GAS PROPANO |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$804.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Feb/2023 |
23J-09496 |
2330449546 |
Compra por Contrato Servicio Vigilancia y Seguridad Programa Parques Nacionales |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$96,211.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Feb/2023 |
23J-09567 |
2330449547 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,299.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Feb/2023 |
23J-08780 |
2330449544 |
Compra de gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$648.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Feb/2023 |
23J-09656 |
2330449543 |
IMPRESORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$144.75 |
Departamento de la Familia |
|
01/Feb/2023 |
23J-09324 |
2330449450 |
LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$495.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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01/Feb/2023 |
23J-09652 |
2330449310 |
Alquiler de Vehiculos de Motor |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$360.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |