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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Feb/2023 |
23J-09363 |
2330449638 |
Mantenimiento UPS |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$95.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09310 |
2330449637 |
Gomas de Camiones |
TRUCKARS, INC |
$4,203.64 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09307 |
2330449636 |
Gomas de Camiones |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$2,872.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-08812 |
2330449635 |
28866-Focos Solares |
FRIENDS QUALITY GROUP CORP |
$14,189.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2023 |
23J-09848 |
2330449666 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$99.72 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Feb/2023 |
23J-09613 |
2330449665 |
Contrato de Servicios de Limpieza y Mantenimiento Areas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$532,757.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Feb/2023 |
23J-09343 |
2330449164 |
Piezas para otros equipos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$234.77 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Feb/2023 |
23J-08678 |
2330449634 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LIZBETH MALAVE |
RODRIGUEZ READY MIX, INC. |
$3,935.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-08596 |
2330449664 |
Compra de Fotocopiadoras - CTIAM Oficina Central (MLC) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$14,235.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2023 |
23J-08570 |
2330449633 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$2,215.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
06/Feb/2023 |
23J-08969 |
2330449663 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION MARGARITA GONZALEZ NEGRON |
PAJUIL VRG LLC |
$1,715.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-09273 |
2330449163 |
Arreglo frenos |
WALDEMAR LÓPEZ |
$758.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09850 |
2330449662 |
Servicio de Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$7,739.46 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Feb/2023 |
23J-08021 |
2330448085 C |
28616- Agua Purificada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Feb/2023 |
23J-09264 |
2330449162 |
Bleachers de Aluminio |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$9,321.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09218 |
2330449161 |
ACTIVE SHOOTING / DIV. SEGURIDAD |
Industrial Security Products, Inc. |
$1,200.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Feb/2023 |
23J-09344 |
2330449159 |
REPARACION DE VEHÍCULO DEL DIRECTOR DE CEIBA |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$792.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-07263 |
2330447404 - 2 da Modificada |
CATERING 2/3-5/23 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,193.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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03/Feb/2023 |
23J-09425 |
2330449632 |
ADQUISICION REACTIVOS PRUEBAS CLAMIDIA Y GONORREA |
HOLOGIC |
$9,400.00 |
Departamento de Salud |
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03/Feb/2023 |
23J-09220 |
2330449541 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL PARA DECOMISO DEL PROGRAMA WIC, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE DE ASG, NÚMERO 17-084-C, ENMIENDA NÚMERO 9 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$80.00 |
Departamento de Salud |