![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Feb/2023 |
23J-08359 |
2330449680 |
Cisco Meraki Enterprice Cloud |
CPCORP. INC |
$338.60 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
06/Feb/2023 |
23J-09347 |
2330449679 |
REPARACION VEHICULO ASIGNADO A ACADEMIA BUSQUEDA Y RESCATE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$121.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-08109 |
2330449656 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION VANESSA CAMACHO FERER |
Comercial Alco |
$515.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-09619 |
2330449772 |
TONER |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$379.96 |
Departamento de la Familia |
|
06/Feb/2023 |
23J-09367 |
2330449678 |
Compra de Gomas T7 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09637 |
2330449771 |
CARRITO PARA CORREO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$238.62 |
Departamento de Justicia |
|
06/Feb/2023 |
23J-09205 |
2330449677 |
BATERÍA CHEVY EXPRESS VAN - SERVICIOS GENERALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09320 |
2330449676 |
SELLOS Y FECHADORES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$525.63 |
Departamento de Hacienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-09654 |
2330449474 |
Botas para cadetes 23-01 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$9,950.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09628 |
2330449654 |
FUMIGACION DE CONTENEDORES DE GUINEOS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$57,439.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09296 |
2330449675 |
Piezas y Servicio para unidad GE-30756 (NIC Humacao) |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,358.67 |
Departamento de Hacienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-08200 |
2330449653 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ZORAIDA NEGRON MIRANDA |
MANUEL LARRIUZ |
$841.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-08354 |
2330449652 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION NELLY OLMEDA NIEVES |
MANUEL LARRIUZ |
$3,787.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-08190 |
2330449651 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JOSE MIRANDA MOLINA |
MANUEL LARRIUZ |
$2,560.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-01824 |
2330449471 |
PARA LA COMPRA DE MATERIALES RECREATIVOS E INSTALACIÓN EN EL RESIDENCIAL DE VARONES DE SAN JUAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,745.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2023 |
23J-01824 |
2330449473 |
PARA LA COMPRA DE MATERIALES RECREATIVOS E INSTALACIÓN EN EL RESIDENCIAL DE VARONES DE SAN JUAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
TALUNA CORP |
$4,634.62 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2023 |
23J-01824 |
2330449472 |
PARA LA COMPRA DE MATERIALES RECREATIVOS E INSTALACIÓN EN EL RESIDENCIAL DE VARONES DE SAN JUAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
Quick Delivery |
$6,461.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2023 |
23J-08198 |
2330449650 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION IRIS MATEO RIVERA |
Comercial Alco |
$876.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-08177 |
2330449649 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION AIDA MONTIJO |
MADERAS 3C LLC. |
$2,845.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-08708 |
2330449673 |
DEXTROSA (MEDICAMENTO) |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$1,159.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |