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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Dic/2025 |
26J-11963 |
2644011470 |
Waste toner bottle para impresora Ricoh de JoBaNERR |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$73.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Dic/2025 |
26J-11427 |
2644011456 |
Purificadores de Aire Industriales |
GARRIGA INDUSTRIAL, INC. |
$27,676.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02808 |
26D4401879 |
TANQUE GAS PROPANO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$1,925.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Dic/2025 |
26J-11808 |
2644011453 |
Licencia Magnet Forensics Verify |
MAGNET FORENSICS |
$6,419.00 |
Departamento de Justicia |
|
23/Dic/2025 |
26J-10381 |
2644011464 |
Pintura - Escuela Arseni Martínez - Aguada |
JRSMAR LLC |
$23,176.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
23/Dic/2025 |
26J-11961 |
2644011467 |
Reparacion sistema tuberia en cuarto de AA piso 2 Hato Rey /PCE/DDEC |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,939.07 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Dic/2025 |
26J-11607 |
2644011199 |
Productos y equipo de limpieza y otros 26-01 |
PRIME JANITORIAL METRO AND HEALTH INC. |
$44.28 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Dic/2025 |
26J-11607 |
2644011200 |
Productos y equipo de limpieza y otros 26-01 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$544.32 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Dic/2025 |
26J-11607 |
2644011198M2 |
Productos y equipo de limpieza y otros 26-01 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,979.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Dic/2025 |
26J-11863 |
2644011461 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$2,485.49 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Dic/2025 |
26J-11621 |
2644011454 |
Compra Licencias MS - VRA - Copilot 365 GCC |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$45,000.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Dic/2025 |
26J-11875 |
2644011414 |
Toner Impresoras OIAT |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,949.20 |
Departamento de Salud |
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23/Dic/2025 |
26J-11860 |
2644011460 |
BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,678.50 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Dic/2025 |
26J-11831 |
2644011455 |
Licencias Ricoh SmartFlow para Proyecto de Ley-6 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,614,950.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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23/Dic/2025 |
26DJ-01418 |
26D4401860 |
TRANSPORTACIÓN DISCOS Y PADS CARAVAN (GE-09841) |
Servicentro Roman Inc. |
$401.90 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02471 |
26D4401869 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS RAV4 (GE-10508) |
Servicentro Roman Inc. |
$504.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02657 |
26D4401843 |
SOLICITUD BATERIA DODGE GRAND CARAVAN GE09864 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$210.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26J-11954 |
2644011458 |
ALIMENTOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,505.25 |
Junta de Retiro |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02677 |
26D4401844 |
Compra Agendas y Libretas 2026 |
PRIMACY |
$4,290.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02678 |
26D4401845 |
Materiales de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$2,457.00 |
Departamento de la Familia |