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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago/2025 |
26J-01870 |
2644001789 |
Solicitud de Compra de Bateria para Vehiculo RN Isla de Mona |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Ago/2025 |
26J-01869 |
2644001791 |
CAMBIO ACEITE GANCHERO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$495.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Ago/2025 |
26J-01718 |
2644001811 |
MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACIONES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,046.52 |
Departamento de Hacienda |
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01/Ago/2025 |
26J-01892 |
2644001801 |
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO YTINTA NORITSU PARA LA DIVISION LABORATORIO FOTOGRAFICO CRIMINAL |
Uniphoto Inc . |
$7,061.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Ago/2025 |
26J-01925 |
2644001797 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10213 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$90.00 |
Departamento de Justicia |
|
01/Ago/2025 |
26J-01868 |
2644001782 |
COMPRA DE DOS MOTORES PARA EMBARCACIONES |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$40,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Ago/2025 |
26J-01775 |
2644001790 |
IV Set Vented 2C6519, 2 Ports 10 Drops Baxter 48PCs/Cs |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$4,239.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Ago/2025 |
26J-01609 |
2644001796 |
Servicio de Mantenimiento para Red WIFI |
Intelligent Solutions, Inc. |
$5,100.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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01/Ago/2025 |
26J-01950 |
2644001784 |
Compra de Alfombras |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$259.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Ago/2025 |
26J-01701 |
2644001810 |
COMPRA DE LÁMPARAS ESTACIONAMIENTO DE ACAA |
PLUM-LITE INC. |
$3,460.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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01/Ago/2025 |
26J-01957 |
2644001783 |
Compra de Protectores de voltaje - CSBG FIONA |
MADERAS 3C LLC. |
$766.58 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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01/Ago/2025 |
26J-01961 |
2644001800 |
ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$741.18 |
Departamento de Estado |
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01/Ago/2025 |
26J-01884 |
2644001786 |
BATERIA PARA FORD VAN ECONOLINE, TABLILLA 21577-GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Ago/2025 |
26J-01943 |
2644001804 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / V.O. GE-10254 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$252.00 |
Departamento de Justicia |
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01/Ago/2025 |
26J-01908 |
2644001795 |
MAQUINA DE LAVADO PRESION PARA AEROPUERTO CULEBRA |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$2,995.90 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Ago/2025 |
26J-01748 |
2644001808 |
EQUIPO TELEFONICO PARA AREA DE 4CI EN SEGURIDAD |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$315.00 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Ago/2025 |
26J-01928 |
2644001799 |
EQUIPOS APPLE |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$4,177.00 |
Departamento de Hacienda |
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01/Ago/2025 |
26J-01946 |
2644001798 |
GE10147 Honda Pilot |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Administración de Servicios Generales |
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01/Ago/2025 |
26J-01901 |
2644001750 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS POR UN AÑO EN EL AEROPUERTO DE ARECIBO |
E. C. WASTE LLC |
$1,716.00 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Ago/2025 |
26J-01965 |
2644001803 |
CAMARAS VIDEOCONFERENCIA LOGITECH |
Camera Mundi, LLC |
$7,773.06 |
Departamento de Salud |