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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Feb/2023 |
23J-10101 |
2344010022 |
Bateria para Carro Oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
09/Feb/2023 |
23J-10063 |
2344010006Cancelada |
SILLAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Feb/2023 |
23J-09730 |
2330449755 |
Compra de Materiales |
PLUM-LITE INC. |
$51.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Feb/2023 |
23J-09730 |
2330449754 |
Compra de Materiales |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$505.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Feb/2023 |
23J-09542 |
2344010058 |
Mantenimiento |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$11,679.80 |
Junta de Retiro |
|
09/Feb/2023 |
23J-09558 |
2344010057 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ODALIS Y SEIN ROLDAN |
PAJUIL VRG LLC |
$470.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Feb/2023 |
23J-09746 |
2344010056 |
MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OPERACIONES DIARIAS (Cartuchos de toner) |
TONER MAX INC. |
$3,815.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
09/Feb/2023 |
23J-09864 |
2344010055 |
ROTULOS TIPO BURRO PISO MOJADO |
MENACO CORPORATION |
$72.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
09/Feb/2023 |
23J-01379 |
2330449833 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA (FortiNet) PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$67,115.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
09/Feb/2023 |
23J-09387 |
2344010054 |
REPARACION DE ALARMAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$6,598.62 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Feb/2023 |
23J-09880 |
2344010053 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION YASMIN SALAS |
Comercial Alco |
$2,052.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Feb/2023 |
23J-09853 |
2330449753 |
TONERS / FINANZAS FEDERAL |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,358.76 |
Departamento de Justicia |
|
09/Feb/2023 |
23J-09679 |
2344010051 |
Recogido de basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$975.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Feb/2023 |
23J-09881 |
2330449752 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JOSEFA HERNANDEZ NEGRON |
MADERAS 3C LLC. |
$1,300.08 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Feb/2023 |
23J-09945 |
2330449967 |
Instalación de Mangas y Extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$480.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
09/Feb/2023 |
23J-09702 |
2330449968 |
CAJA PARA EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Feb/2023 |
23J-10051 |
2330449966 |
ADQUISICION DE KITS XPERT MTB/RIF PARA IDENTIFICACION RAPIDA DE MUESTRAS DE M. TUBERCULOSIS EN EL INSTITUTO DE LABORATORIOS SALUD PUBLICA |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,470.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Feb/2023 |
23J-09803 |
2330449751 |
LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ADEA DE P.R. |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,590.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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09/Feb/2023 |
23J-09408 |
2330449750 |
Mantenimiento Subestación Edificio Central |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$11,544.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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09/Feb/2023 |
23J-09732 |
2330449749 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |