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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2023 |
23J-09161 |
2344010157 |
28852- INSPECCION Y MANTENIMIENTO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,120.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-10362 |
2344010153 |
GOMAS PARA VEHICULO DE MOTOR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Feb/2023 |
23J-09319 |
2344010154 |
REPARACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
JD POWER EQUIPMENT LLC |
$19,800.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09721 |
2344010140 |
MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELÉCTRICA |
TESELTA LLC |
$1,032.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-10345 |
2344010150 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,827.45 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Feb/2023 |
23J-10338 |
2344010149 |
Servicio de Comején Subterráneo (MCA) |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$330.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-10337 |
2344010148 |
29076- Equipo Dispensador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-10124 |
2344010142 |
PRINTER HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$20,040.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2023 |
23J-10336 |
2344010147 |
Material para la oficina |
Distribuidora Central LLC |
$505.30 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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13/Feb/2023 |
23J-10329 |
2344010145 |
PAPEL CARTA PAPEL LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,784.00 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Feb/2023 |
23J-10259 |
2344010143 |
Data e Internet Centros de Planillas |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$22,725.00 |
Departamento de Hacienda |
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13/Feb/2023 |
23J-10265 |
2344010144 |
SERVICIO DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$26,280.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-08796 |
2344010127 |
EQUIPO MEDICO SOR SAN PATRICIO |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$573.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-08796 |
2344010126 |
EQUIPO MEDICO SOR SAN PATRICIO |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$5,361.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2023 |
23J-09607 |
2344010119 |
Compra de Mesas y Sillas Plegables |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$504.72 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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13/Feb/2023 |
23J-10090 |
2344010136 |
alimento para animales de la ESC. VOC. HIP |
RALICAD, INC. |
$4,245.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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13/Feb/2023 |
23J-09963 |
2344010115 |
Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$495.33 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09949 |
2344010106 |
REPARACION FORD EXPEDITION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,880.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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13/Feb/2023 |
23J-09944 |
2344010109 |
AGUA |
Uniphoto Inc . |
$6,498.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09966 |
2344010138 |
EQUIPO AUDIOVISUAL - IMAGEN Y MOVIMIENTO |
Uniphoto Inc . |
$7,963.16 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |