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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Feb/2023 |
23J-10084 |
2344010512 |
Hojalatería y pintura |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,633.08 |
Departamento de Justicia |
|
17/Feb/2023 |
23J-10653 |
2344010483 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$119,720.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Feb/2023 |
23J-10686 |
2344010553 |
TECHADO PRINCIPAL ESTADIO CRISTOBAL CAGUITAS COLON |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$1,062,346.18 |
Municipio de San Lorenzo |
|
17/Feb/2023 |
23J-10699 |
2344010545 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Hacienda |
|
17/Feb/2023 |
23J-10610 |
2344010500 |
COMPRA COMPUTADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,773.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Feb/2023 |
23J-10026 |
2344010225C |
COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO OFICIAL TABLILLA GE04946 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Feb/2023 |
23J-10615 |
2344010551 |
PUBLICACION DE AVISO |
MR MARKETING REACH |
$832.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Feb/2023 |
23J-10690 |
2344010548 |
VERJA Y PORTONES ESTADIO CAGUITAS COLON |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$38,169.53 |
Municipio de San Lorenzo |
|
17/Feb/2023 |
23J-10250 |
2344010543 |
CALZADO DE SEGURIDAD ROBERTO LABOY |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Feb/2023 |
23J-10232 |
2344010544 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADA ANA CINTRON |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Feb/2023 |
23J-08875 |
2330449244M1 |
MATERIAL PARA PULIR PISO |
MENACO CORPORATION |
$550.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Feb/2023 |
23J-05560 |
2330446306M1 |
None |
KRAMAS INC. |
$827.76 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
17/Feb/2023 |
23J-10712 |
2344010540 |
Inyección/ Parcho de Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$56.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Feb/2023 |
23J-10351 |
2344010536 |
28982- Acrílicos |
KF SOLUTIONS CORP |
$3,150.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Feb/2023 |
23J-10427 |
2344010520 |
BASE Y LIBRETAS PARA SEMINARIOS EN EL SALON DE CONFERENCIAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$285.40 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10297 |
2344010501 |
Reserva Bahia de Jobos |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,119.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Feb/2023 |
23J-10438 |
2344010521 |
Guantes Desechables |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$54.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Feb/2023 |
23J-10454 |
2344010499 |
FORTI 100F |
Computer Inn Corp |
$3,373.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
17/Feb/2023 |
23J-09010 |
2344010527 |
Material para la oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,426.15 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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17/Feb/2023 |
23J-10675 |
2344010528 |
AVISO PÚBLICO |
GFR Media, LLC |
$2,859.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |