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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2023 |
23J-15017 |
2344015739 |
EQUIPO BUSQUEDA Y RESCATE (EMPG 2020) |
PALADIUS CORP. |
$85,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-15992 |
2344015792 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NELIDA JAIME CEPEDA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,310.01 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-15994 |
2344015793 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO FRANCISCO MELENDEZ FIGUEROA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$357.81 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-14406 |
2344015772 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANGELITA MORALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$385.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-17300 |
2344015818 |
Gomas Vehiculo GE09332 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2023 |
23J-16126 |
2344015733 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO YITZIBETH RAMOS RAMIREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$510.12 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-16890 |
2344015621 |
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO |
Metro Tech Corp |
$710.00 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2023 |
23J-17298 |
2344015817 |
Gomas Vehiculo GE08514 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2023 |
23J-17052 |
2344015820 |
Bateria Unidad 23747GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-16138 |
2344015790 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AIDA OLMEDA VEGA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$494.57 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-16639 |
2344015743 |
Bloqueador Solar-Prevencion Accidentes |
Quick Delivery |
$2,717.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-02376 |
2330442456M1 |
None |
PROFESSIONAL OFFICE AND PRINTING SUPPLIES , INC |
$2,780.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-16228 |
2344015819 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$420.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/May/2023 |
23J-16574 |
2344015785 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA M SANTIAGO ARROYO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-14507 |
2344015816 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$142.56 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/May/2023 |
23J-15880 |
2344015803 |
Materiales para Promociones |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$801.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-14764 |
2344015771 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LYDIA ORTEGA VEGA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$892.18 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-15757 |
2344015756 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO VIRGINIA MERCADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$669.76 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-15634 |
2344015813 |
ADIESTRAMIENTO DE MANAGER OF LANDFILL OPERATIONS |
SWANA CARIBBEAN PR CHAPTER |
$17,500.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2023 |
23J-16581 |
2344015782 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO YOLANDA RIVERA MAYOLI |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |