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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2023 |
23J-16460 |
2344015923 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LEIDE E. CORTES VELEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$160.66 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-16233 |
2344015920 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ITAMAR GARCIA SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$151.86 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16128 |
2344015915 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ESMERALDA RUIZ GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-16125 |
2344015914 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LIZETTE LEON RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,576.79 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16130 |
2344015916 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARGARITA TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$845.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-17356 |
2344015908 |
INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$218.42 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/May/2023 |
23J-16124 |
2344015913 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO HECTOR PAGAN ORENGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$395.93 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-16136 |
2344015918 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO IRIS Y. ARROYO ARROYO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-17343 |
2344015904 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$599.10 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/May/2023 |
23J-16214 |
2344015919 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ZORAIDA LOPEZ SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$570.50 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-14055 |
2344015672 |
Nevera y Microhondas Oficina Regional de Aguadilla |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,396.52 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16499 |
2344015927 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE R. ORTIZ ARROYO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-12880 |
2344012862M1 |
Reparación Patrulla STMP Chevrolet Tahoe GE05735 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$680.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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09/May/2023 |
23J-16401 |
2344015922 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JUANA RODRIGUEZ TIRADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.60 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16899 |
2344015917 |
COMPRA DE MATERIALES EVELYN NIEVES RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16990 |
2344015933 |
ESTRADO |
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN |
$10,795.00 |
Junta de Retiro |
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09/May/2023 |
23J-15981 |
2344015935 |
PREUBA DE PESO ELEVADOR |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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09/May/2023 |
23J-17270 |
2344015901 |
REPARACION BLAZER - ESTADISTICAS |
TRUCKARS, INC |
$1,566.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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09/May/2023 |
23J-12579 |
2344012384M1 |
LINEAS DE GAS Y CONECCION DE EQUIPOS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,805.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/May/2023 |
23J-11990 |
2344012380M2 |
GOMAS Y BALANCEO VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$564.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |