![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Mar/2023 |
23J-11181 |
2344011332 |
compra de radios de comunicacion tipo viking vp-6000 |
Codecom, LLC |
$91,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Mar/2023 |
23J-11532 |
2344011333 |
Papel sanitario |
TALUNA CORP |
$5,294.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-11344 |
2344011338 |
28815-Muebles de Oficina |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$15,172.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Mar/2023 |
23J-10138 |
2344011334 |
Reparación unidad a/c de PCE Hato Rey |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$15,153.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Mar/2023 |
23J-09709 |
2330449558M1 |
TELEVISORES |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,078.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-09772 |
2344011329 |
STAND PROMETHEAN (SOPORTE MOVIL) |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$4,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Mar/2023 |
23J-10079 |
2344011328 |
Contrato Xerox |
XEROX CORPORATION |
$4,400.00 |
Administración de Terrenos |
|
03/Mar/2023 |
23J-10518 |
2344011321 |
DESHUMIFICADORES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,482.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Mar/2023 |
23J-10976 |
2344011327 |
headphones Archivo |
Camera Mundi, LLC |
$1,248.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Mar/2023 |
23J-09265 |
2344011307 |
Sellos de Goma |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,274.84 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Mar/2023 |
23J-10980 |
2344011295 |
GOMAS PARA DODGE RAM GE 10468 |
Mega Parts and Service Inc |
$196.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-11501 |
2344011326 |
Instalacion de mini split en el Arsenal |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,698.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Mar/2023 |
23J-10944 |
2344011296 |
MUEBLES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,193.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Mar/2023 |
23J-10982 |
2344011325 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$1,891.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
03/Mar/2023 |
23J-11423 |
2344011302 |
Instalación 4 gomas, Dodge Durango |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$605.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-11147 |
2344011314 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,735.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Mar/2023 |
23J-11436 |
2344011323 |
RENTA Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$824.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-06491 |
2330446806M1 |
Extintor NIE |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$109.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-10726 |
2344011320 |
MATERIAL MANTENIMIENTO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,238.72 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Mar/2023 |
23J-10795 |
2344011319 |
MATERIAL MANTENIMIENTO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$654.88 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |