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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2023 |
23J-11209 |
2344011092C |
ARCHIVOS LATERALES PARA ACA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-15495 |
2344015987 |
EQUIPOS PARA LA OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$2,105.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-15001 |
2344015911 |
Compra de pegas (tri ball mount) para vehiculos oficiales, pickups. |
Mega Parts and Service Inc |
$559.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-15746 |
2344015988 |
BOMBA DE AGUA |
COMERCIAL TORO, INC |
$370.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-17113 |
2344015980 |
Compra de toners |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,050.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-17326 |
2344015948 |
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR A SOLDADOS QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE JUANA DIAZ |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$12,400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-16565 |
2344015976 |
Materiales |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,500.00 |
Junta de Retiro |
|
09/May/2023 |
23J-15708 |
2344015973 |
Materiales de taller de enmarcacion y carpinteria |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$708.38 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/May/2023 |
23J-15708 |
2344015974 |
Materiales de taller de enmarcacion y carpinteria |
PLUM-LITE INC. |
$95.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/May/2023 |
23J-17409 |
2344015964 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-15214 |
2344015971 |
LAMPARAS |
Uniphoto Inc . |
$569.10 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-15164 |
2344015905 |
TINTAS Y TONERS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$2,605.48 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
09/May/2023 |
23J-16445 |
2344015975 |
MEMORIAS EXTERNAS / DIV. REC. EXTRAORDINARIOS |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$257.18 |
Departamento de Justicia |
|
09/May/2023 |
23J-14615 |
2344015873 |
Adquisición Cartuchos Filtros Piscina |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$578.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-15723 |
2344015962 |
Materiales de Oficina (MCA) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$625.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/May/2023 |
23J-11562 |
2344015983 |
Mantenimiento de fan coil del sistema de climatizacion AGPR y BNPR |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$18,500.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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09/May/2023 |
23J-17400 |
2344015963 |
PESCA RECREATIVA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-17411 |
2344015965 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-14411 |
2344015960 |
29218-MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Quick Delivery |
$6,467.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/May/2023 |
23J-14838 |
2344015969 |
Equipo de Oficina |
Quick Delivery |
$1,139.93 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |