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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Mar/2023 |
23J-12709 |
2344012475 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,325.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Mar/2023 |
23J-12709 |
2344012476 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$64.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Mar/2023 |
23J-11861 |
2344011976C |
VARIOS SELLIS DE FINANZAS |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Mar/2023 |
23J-12650 |
2344012469 |
Publicación en Periódico de Convocatorias para solicitud de Fondos |
GFR Media, LLC |
$4,867.32 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
21/Mar/2023 |
23J-12110 |
2344012467 |
Disco duro tipo SSD, capacidad 512 GB, 2.5 interno, SATA (SATA/600) |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$429.91 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Mar/2023 |
23J-10970 |
2344011098 |
MERIENDA |
Quick Delivery |
$438.08 |
Departamento de la Familia |
|
21/Mar/2023 |
23J-11410 |
2344012461 |
Impresión de Carta de Derechos - Ley 203 de 2007 |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$920.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
21/Mar/2023 |
23J-11714 |
2344012464 |
MATERIALES DE PINTURA(MEJORAS EDIFICIO) |
MADERAS 3C LLC. |
$574.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2023 |
23J-12323 |
2344012456 |
29136-ALIMENTOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$734.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2023 |
23J-12323 |
2344012455 |
29136-ALIMENTOS |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$767.62 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2023 |
23J-10632 |
2344011013M1 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$4,550.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Mar/2023 |
23J-12683 |
2344012460 |
29361-ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,685.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2023 |
23J-12120 |
2344012463 |
Medallas |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$11,250.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Mar/2023 |
23J-12684 |
2344012466 |
29227- SILLAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,843.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2023 |
23J-10771 |
2344012432 |
REPARACION DE AIRE ACOND. TABLILLA GE-26440 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,285.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Mar/2023 |
23J-12682 |
2344012459 |
29361-ESCRITORIOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,601.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2023 |
23J-12466 |
2344012449 |
Compra de Baterías 1628 Isabela |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2023 |
23J-12674 |
2344012452 |
Higiene Personal (BA) |
TALUNA CORP |
$450.73 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Mar/2023 |
23J-12306 |
2344012457 |
CUBOS CON EXPRIMIDOR |
MENACO CORPORATION |
$1,380.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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21/Mar/2023 |
23J-12633 |
2344012454 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,256.22 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |