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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Mar/2023 |
23J-12388 |
2344012562 |
CHEQUES PROGRAMA FMNP WIC |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$12,328.70 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12301 |
2344012551 |
TUBO LED |
PLUM-LITE INC. |
$444.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Mar/2023 |
23J-12795 |
2344012554 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$593.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12795 |
2344012553 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$191.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12282 |
2344012558 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE A/C |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$5,480.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12126 |
2344012503 |
tintas y protectores pantalla |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$236.49 |
Departamento de la Familia |
|
23/Mar/2023 |
23J-12270 |
2344012552 |
gomas unidad 05969 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12334 |
2344012462M1 |
COMPRA DE MATERIALES SONIA JIMENEZ VAZQUEZ |
MADERAS 3C LLC. |
$2,049.06 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Mar/2023 |
23J-12775 |
2344012528 |
LAPTOPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$33,992.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
23/Mar/2023 |
23J-12376 |
2344012548 |
Aspiradoras para el area de digitalizacion en AGPR |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,461.56 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Mar/2023 |
23J-11919 |
2344012539 |
PIEZAS REPARACION VEHICULO OFICIAL |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$1,039.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Mar/2023 |
23J-12504 |
2344012550 |
LABELS PROPIEDAD |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$1,005.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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23/Mar/2023 |
23J-12715 |
2344012547 |
GE 03213 BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Mar/2023 |
23J-11389 |
2344012408 |
Recogido y disposición de material vegetativo huracan Fiona |
TROPICAL LANDSCAPING & CONTRACTOR INC. |
$3,987.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12216 |
2344012545 |
Gomas Unidad GE10462 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12734 |
2344012546 |
Equipo de Oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$743.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Mar/2023 |
23J-11950 |
2344012537 |
PAILAS Y GALONES DE PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$10,120.78 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12053 |
2344012542 |
Sillas (MCA) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,778.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Mar/2023 |
23J-12249 |
2344012543 |
ROPA DE CAMA Y TOALLAS |
Quick Delivery |
$8,125.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Mar/2023 |
23J-11313 |
2344012193 |
Compra de gomas para vehículo asignado al Director Zona Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$888.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |